Ответить в теме

спасибо

Сообщение от НастяЕли

Еще раз...если третье лицо предоставил только акт ИП(УСН), то Заказчику (ОСНО) Эеспедитор предоставляется только отчет, с отражением этого акта и Заказчик на основании отчета сможет принять эти расходы?

Сможет принять в расходы (уменьшить налог на прибыль), но не сможет уменьшить свой НДС по услугам без НДС

Еще раз...если третье лицо предоставил только акт ИП(УСН), то Заказчику (ОСНО) Эеспедитор предоставляется только отчет, с отражением этого акта и Заказчик на основании отчета сможет принять эти расходы?

нет не попадают, сч/ф-то нет.

Сообщение от НастяЕли

Интересует непосредственно журнал полученных и выставленных счет-фактур при транспортной экспедиции, данный журнал обязателен к заполнению. а как его заполнить, если ИП предоставил акт????

Это журнал обязателен при наличии счетов-фактур, от ИП и от вас. Но ИП у вас без НДС, и вы на саму услугу никаких счетов-фактур не должны перевыставлять, а значит и в журнале нечего отражать

вы все правильно поняли....я как понимаю, если с/ф не фигурируют, но попадают под посреднеческую деятельность, раздел 10-11 в декларации не заполняются?

т.е. затраты, которые надо перевыставить Заказчику

Извините, я правильно понимаю, что ситуация такая: Вы Экспедитор-Агент(ОСНО), заказали услугу у ИП (УСН/ЕНВД)-третье лицо Исполнитель, он вам выставил акт на услуги. Вы хотите перевыставить ИПшные услуги Заказчику, если это условие есть в договоре. Вы перевыставляете ему только акт (вот как есть без НДС заносите в отчет агента), не надо регистрировать никаких входящих сч/ф, тк их нет.
Другое дело, если вы хотите перепродать Ипшную услугу: тогда вы ставите акт ИПшника себе в затраты(без НДС. возмещать НДС неоткуда), делаете свою реализацию-перепродажу со сч/ф и радостно платите свой НДС.

Я про вознаграждение понимаю, и про книгу покупок и продаж....Интересует непосредственно журнал полученных и выставленных счет-фактур при транспортной экспедиции, данный журнал обязателен к заполнению. а как его заполнить, если ИП предоставил акт????

Сообщение от НастяЕли

ИП без НДС выставил акт, Экспедитор этот акт перевыставил Заказчику, взял за это вознаграждение и с него заплатил НДС в бюджет.

И при чем тут журналы выставленных/полученных счетов-фактур?
Счет-фактура на вознаграждение отражается в книге продаж

Согласно договору транспортной экспедиции Заказчик возмещает все понесенные расходы Экспедитора за вознаграждение. ИП без НДС выставил акт, Экспедитор этот акт перевыставил Заказчику, взял за это вознаграждение и с него заплатил НДС в бюджет.

Сообщение от НастяЕли

Экспедитор на основании Акта не имеет права перевыстаить с/ф Заказчику?

Если исполнитель работает без НДС, то не имеет (если только экспедитор не позиционирует себя как перепродавец услуги, не накручивает НДС сверху и платит его в бюджет)

на основании акта Экспедитор перевыставил свои расходы Заказчику или акт не является подтверждением понесенных расходов Экспедитора? или Экспедитор на основании Акта не имеет права перевыстаить с/ф Заказчику?

Тогда на каком основании случилось вот это:

Сообщение от НастяЕли

на основании этого акта Экспедитор выставил счет-фактуру Заказчику и зарегистрировал его в журнале выставленных счет-фактур.

с/ф нет, это ИП на упрощенке

Так а счет-фактура к акту где?

не будет ли ошибкой, если акт не зарегистрирую, на его основании перевыставлю Заказчику счет-фактуру, зарегистрирую ее в выставленных. Как я понимаю, при посреднеческой деятельности, должна быть взаимосвязь между полученными и выставленными с/ф

Сообщение от НастяЕли

Экспедитор получил от третьего лица ИП акт о перевозке, надо ли его регистрировать в журнале полученных счет-фактур?

В журнале счетов-фактур надо регистрировать счета-фактуры. При чем тут акт?

Добрый день. Подскажите,Экспедитор получил от третьего лица ИП акт о перевозке, надо ли его регистрировать в журнале полученных счет-фактур? на основании этого акта Экспедитор выставил счет-фактуру Заказчику и зарегистрировал его в журнале выставленных счет-фактур. Если данный акт не регистрировать, то будет несоответствие полученных и выставленных....

Я искусственно в программе сделала 2 договора у агента(хотя договор на самом деле один) с разными подвидами: агентский и на транспортные расходы агента. По агент. договору Агент-это агент, выбираю агент. договор, делаю отчет агента, по другому тот же Агент-мой поставщик трансп. услуг, выбираю договор поставки или точнее доставки (вид договора с поставщиком) и делаю поступление услуг от него. Повисает одинаковая сумма в оборотке по 76,06 (агент. договор), на КТ 76,05(договор поставки). Взаимозачет делаю через "корректировка задолженности". Дебиторская задолженность, выбираю Агента, агент. договор, Кредиторская задолженность выбираю того же агента, но с видом договора поставщик, суммы одинаковые, зачет проводится, но попадает в доходы (в книгу дох и расходов). Ручной проводкой сделала, чтоб все 76-ые счета закрылись, но вопрос почему корректировка попадает в доходы остался. Вот.

вы бы подробнее указали кто кому поставщик и агент.

Добрый всем день! Такая же проблема и у меня. Я правильно понимаю, что зачет делается между двумя договорами (поставки и агентским) одного и того же юр. лица-агента? Просто когда я делаю такой взаимозачет у меня вся сумма зачета несется в КДиР в доходы Можно это как-нибудь сделать ручной проводкой или при взаимозачете я что-то неправильно делаю? Заранее спасибо.

Спасибо большое! ))

все правильно: два разных договора и взаимозачет.

Добрый день!
Помогите пож-та разобраться в такой ситуации:
Мы принципал (УСН - 15%), который продает товары конечному покупателю через агента по агентскому договору. Деньги от покупателя получает агент и за минусом вознаграждения и других расходов перечисляет принципалу.
Ежемесячно агент предоставляет отчет, где указаны полученные суммы от покупателей, а также вознаграждение и расходы агента.
В 1с провожу Отчет агента на сумму реализованных товаров. Вид договора у агента - "С комиссионером (агентом) на продажу".
Однако агент, помимо вознаграждения, отражает в своем отчете еще дополнительные расходы по забору товара у поставщика и расходы по доставке покупателю товара.
Сейчас я делаю отдельным документом Поступление товаров и услуг на сумму этих расходов. Однако вид договора у агента в этом случае нельзя поставить такой же как в случае с проведением Отчета агента ("С комиссионером (агентом) на продажу"). Получается что расчеты между Принципалом и агентом в 1с отражаются по 2-м договорам - "С комиссионером (агентом) на продажу" и "С поставщиком".
Поскольку денежные средства за эти расходы агент уже оставил себе из полученной выручки и перечислять мы им ничего не должны - временно вышел из положения проведением Корректировки долга (Взаимозачет), но не знаю насколько это правильно.
Подскажите пож-та как правильно оформить доп.расходы агента в 1с )) Может быть их тоже правильно было бы проводить в Отчете агента, на вкладке услуги?