Ответить в теме

а если денег нет на это у организации пока что

Купить одну, раздербанить на листочки, по одному на каждый квартал, если у вас так мало операций.

Просто не знаем нужно ли туда вносить получе5нные авансы

В декларацию? Нужно. И в книгу продаж тоже.

Ответьте пожалуйста на вопрос 14

Фирма на переферии ведет учет вручную, покупаем все бланки и книги. Если у нас в отчетном периоде прошла только 1 операция, мы ее записали как положено в книгу продаж и выставленных счетов фактур. На новый квартал заводить новую книгу? нам что теперь каждый квартал новые книги покупать, а если денег нет на это у организации пока что? подскажите пожалуйста можно ли все кварталы заносить в одну книгу или нет? И еще вопрос. За отчетный период в журнале выставленных с/ф и книге продаж суммы должны равняться с суммой в стр.120 Декларации по НДС ? Просто не знаем нужно ли туда вносить получе5нные авансы

вопросом на вопрос.. Ну не нужно, значит хорошо!

Сообщение от ТатьянаC

Сейчас не нужно сшивать журнал учета сч-ф с самими сч-ф?

а когда надо было?

Сейчас не нужно сшивать журнал учета сч-ф с самими сч-ф?
Бланк Журнала один на полученные и на высставленные? Или печатать все-таки его отдельно на полученные и отдельно на выданные?

Сообщение от Аноним

в таком случае, ИП обязан вести журнал учёта этих сф?

Нет

Добрый день!
У меня вопрос по журналу учёта счетов-фактур.
ИП 15%; часто работает с госами, которым нужна бумажка с названием "счёт-фактура"; пофигу, что там "без НДС", просто надо им и всё (для казначейства и т.д.). Чем бодаться с ними, нам легче такую бумажку нарисовать "без НДС". Подскажите, в таком случае, ИП обязан вести журнал учёта этих сф? Спасибо.

Сообщение от Нат.А.

какой записью, что писать ? Голова кругом идет (((

Подскажите пожалуйста конкретно на примере: Вот в январе и феврале мы получили аванс от покупателя 455000 а отгрузили ему только в марте на 310000. Получается я в книгу продаж заношу эти авансы январем и февралем всю сумму 4550000, а мартом вписываю с-ф на отгрузку на 310000. Отгрузка не на всю сумму то что они оплатили была, т.е часть аванса еще не закрыта. в книгу покупок я записываю с-ф на аванс на 455000 или на 310000?

В книгу покупок у вас пойдет сумма - 310000 руб.!

Сообщение от Январь

Если к вычету этот НДС берете, то заносите

Соответствующей записью.

какой записью, что писать ? Голова кругом идет (((

Подскажите пожалуйста конкретно на примере: Вот в январе и феврале мы получили аванс от покупателя 455000 а отгрузили ему только в марте на 310000. Получается я в книгу продаж заношу эти авансы январем и февралем всю сумму 4550000, а мартом вписываю с-ф на отгрузку на 310000. Отгрузка не на всю сумму то что они оплатили была, т.е часть аванса еще не закрыта. в книгу покупок я записываю с-ф на аванс на 455000 или на 310000?

Сообщение от Нат.А.

А в книгу покупок тоже с-a на аванс от поставщиков заносим?

Если к вычету этот НДС берете, то заносите

в книге покупок отражаем зачет аванса а как?

Соответствующей записью. Вы бы поконкретнее вопросы задавали, что не понятно

Ой в книге покупок отражаем зачет аванса а как?

[QUOTE=Шерочка;53771181]Отражаете зачет аванса в книге покупок!

Спасибо большое за ответы, как мы отражаем зачет аванса? мы же просто пишем в книгу с-ф на аванс и на реализацию потом. А в книгу покупок тоже с-a на аванс от поставщиков заносим?

Сообщение от Нат.А.

Здравствуйте помогите пожалуйста, организация на ОСНО на перефирии, ведем бухгалтерию в ручную (на бумажках). У меня несколько вопросов:
1. Правильно что в книгу покупок и в журнал полученных счетов фактур пишем только счета фактуры? Акты и тн надо?
2. В книгу продаж и журнал выданных счетов фактур надо кроме счетов фактур обфчных вписывать счета фактуры на аванс? и вообще надо нам на аванс их делать при ручном ведении учета? Если надо вписывать с/ф на аванс вместе с счетами фактурами на реализацию, то у нас же получается задвоение, объясните пожалуйста чайнику как правильно оформить журналы

В журнале счет-фактур по постановлению 1137, нужно отражать только счет-фактуры полученные и выданные! В книге продаж регистрируете счет-фактуры на реализацию и на полученный аванс! При любом способе ведения учета, нужно выписывать счет-фактуру на аванс! Задвоения не будет! С начла вы получаете предоплату за товар, работы, услуги! Отражаете счет-фактуру в книге продаж! Потом отгружаете товар, выполняете работу, оказываете услугу, аванс полученный у вас засчитывается при реализации! Отражаете зачет аванса в книге покупок! Ничего сложного нет!
Вам бы конечно лучше в программе вести бух.учет! А заморочисто получается!

1. Да, само же название говорит об этом.
2. Порядок ведения БУ никак не влияет на порядок оформленя счетов-фактур. Если уж он должен быть оформлен по НК, то вы обязаны это сделать.
Но вы же потом при отгрузке будете по аваносовыму счету-фактуре принимать НДС к вычету, тем самым задвоение снимется

Здравствуйте помогите пожалуйста, организация на ОСНО на перефирии, ведем бухгалтерию в ручную (на бумажках). У меня несколько вопросов:
1. Правильно что в книгу покупок и в журнал полученных счетов фактур пишем только счета фактуры? Акты и тн надо?
2. В книгу продаж и журнал выданных счетов фактур надо кроме счетов фактур обфчных вписывать счета фактуры на аванс? и вообще надо нам на аванс их делать при ручном ведении учета? Если надо вписывать с/ф на аванс вместе с счетами фактурами на реализацию, то у нас же получается задвоение, объясните пожалуйста чайнику как правильно оформить журналы