Ответить в теме

Если использовать 62 счет, то значит на каждый акт выпол-х услуг нужно выписывать счет-фактуру?

на вторую часть проводки, на сч 90,1

наличие или отсутствие обязанности выписывать счф не зависит от используемых счетов в бухучете
то есть абсолютно

Если использовать 62 счет, то значит на каждый акт выпол-х услуг нужно выписывать счет-фактуру?

Если использовать 62 счет, то значит на каждый акт выпол-х услуг нужно выписывать счет-фактуру?

ну что значит "как правильно"?!
никто, кроме вас, не знает, надо вам учитывать состояние расчетов с каждым клиентом или нет;
если предусмотрена предоплата и момент оплаты не совпадает с моментом реализации, то надо учитывать и использовать 62 счет, конечно;
или в чем вопрос?

Nega31, это не называется взаиморасчет

Оказание услуг физику. Оформляем договор на 1180, в т. НДС 180. с предоплатой в 50%
1-й вариант:
01.08 пришла предоплата Дт 50 Кт 62 -590, в т. ч. НДС 90,0. Услуги еще не оказаны
01.10- оказываем услуги на 1180,00 Дт 62 К90, Д90К68.2
01.10- проходит другая часть оплаты Д50К62-590,0
Здесь взаиморасчеты ведутся, мы знаем кто и сколько нам должен. Но выписывать счет-фактуру на каждый акт и только счет-фактура попадает в книгу продаж, а не пробитие ККМ
2-й вариант.
считаем НДС по пробитию ККМ
01.08- Д50К90-590
01.10 -Д50К90-590
В данном варианте непонятно кто и в какой момент нам должен деньги, но выписывать счет-фактуру на каждый акт выполненных работ не нужно. Как правильно?

+1

Nega31, никто из знающих людей не понимает Вашего вопроса и проблемы Так же как не понимает, почему Вы называете отношения с клиентами взаиморасчетами, если они таковыми не являются

Я б, например, и рада ответить, но напрочь не понимаю что есть "вести учет по проводкам" и причем тут сф на каждый акт.

При выполнении работ выставлять счет-фактуру физику? Уже понятно, что счет-фактуру физику на основании ст. 168 п.7 можем не выставлять.
Но как же вести взаиморасчеты с физиками, если оплата не равна услугам? если вести взаиморасчеты с физиками по проводкам Д62К90; Д90К68.2;Д50К62, То тогда Д50К62 ( на основании ст168 п7) не будет совпадать с 68.2. Как быть? Есть у кого однозначный ответ, чтобы и взаиморасчеты вести и НДС правильно начислять???[/QUOTE]

Я так понимаю, что тема интересна многим, а ответа нет? Есть кто знающие люди, подскажите, плиз. Неужели нет выхода, и при ведении учета по проводкам Д62К90; Д90К68.2;Д50К62 нужно на каждый акт составлять счет-фактуру физику?

а обычная сч/ф?

Сообщение от Nega31

Нужно ли выставлять счет-фактуру на аванс физику?

сч/ф на аванс оформляется организацией независимо от того кто является плательщиком

[QUOTE=Nega31;53766818]Организация оказывает услуги юрикам и физикам. Работает с НДС на ОСНО. Организация работает по предоплате в 50% и окончательном расчете 50%. С юриками все ясно НО... Нужно ли выставлять счет-фактуру на аванс физику? Если нужно, то какие в ней реквизиты указываются?. При окончательном выполнении работ выставлять счет-фактуру физику. Уже понятно, что счет-фактуру физику на основании ст. 168 п.7 можем не выставлять.
Но как же вести взаиморасчеты с физиками, если оплата не равна услугам? если вести взаиморасчеты с физиками по проводкам Д62К90; Д90К68.2;Д50К62, То тогда Д50К62 ( на основании ст168 п7) не будет совпадать с 68.2. Как быть? Есть у кого однозначный ответ, чтобы и взаиморасчеты вести и НДС правильно начислять???

Сообщение от Nega31

значит, при оплате физиком по безналичному расчету - счет-фактура выписывается, а при оплате ККм - нет?

Да. Только не подумайте вдруг, что если счет-фактура не выписывается, то и НДС не начисляется

значит, при оплате физиком по безналичному расчету - счет-фактура выписывается, а при оплате ККм - нет?

YUM, кассовый аппарат не получает авансы по безналичному расчету

если я правильно помню, обязанность по начислению и выставлению СЧФ заканчивается в кассовом аппарате.
у не помню я , чтобы мне каком-нить магазине счета-фактуры выписывали...
Кроме одного, ...но тот магазин-сарай, вообще идиот конченный! Какие-то карты на вход придумал, ценники в два яруса... Скидки на товары по акциям...которые закончились на два дня раньше начала акции...
Ну, вы все знаете этот московский дурдом!

оплата наличными через ККМ

Если аванс получен (и оплата не наличными была через ККМ), то счет-фактуру надо выставлять, физику ее давать не надо, а у себя надо проводить

Организация оказывает услуги юрикам и физикам. Работает с НДС на ОСНО. Организация работает по предоплате в 50% и окончательном расчете 50%. С юриками все ясно НО... Нужно ли выставлять счет-фактуру на аванс физику? Если нужно, то какие в ней реквизиты указываются?. При окончательном выполнении работ выставлять счет-фактуру физику. Спасибо