Ответить в теме

Сообщение от olga.1958

У меня программа "Инфо-Бухгалтер" ( досталась в наследство от прежнего бухгалтера), никаких авансовых счетов фактур самостоятельно (как пишут в Консультанте) она не формирует. Надо самой делать.Проблема еще в том, что менеджеры выписывают счета самостоятельно, без участия бух. программы, часто совершенно забывая о реквизитах предприятия. Бороться - бесполезно. А счета -фактуры оформляются в бухгалтерии. Отсюда -проблемы. Плюсом - за год отгрузок довольно много Около 700, внутри от 2 до 18 позиций.
В общем, сотрясая воздух, скажу- зачем!!! это придумали? Ну отмените вы входящий НДС, который всеми возможными спосаби не дают зачесть, а лучше - сделайте налог с оборота и жить станет легче. А то НДС не налог, а кистень какой-то, честное слово...

Я руками формирую счет-фактуру на основании поступления на расчетный счет в базе! Проводки по поступлению на расчетный счет, она мне сама ставит, я только проверяю правильность их!

Сообщение от Аноним

Вы просто молодец. Всё делаете правильно.
А можно вопрос:почему камералят-то каждый месяц?)

Потому, что мы экспортеры! Заявляем возмещение НДС по 0%! Вот так!

Сообщение от Шерочка

Я не знаю как вашу декларацию проверяет налоговая! Меня камералят каждый квартал тщательно! Лично я выставляю на каждую предоплату счет-фактуру!

Вы просто молодец. Всё делаете правильно.
А можно вопрос:почему камералят-то каждый месяц?)

У меня программа "Инфо-Бухгалтер" ( досталась в наследство от прежнего бухгалтера), никаких авансовых счетов фактур самостоятельно (как пишут в Консультанте) она не формирует. Надо самой делать.Проблема еще в том, что менеджеры выписывают счета самостоятельно, без участия бух. программы, часто совершенно забывая о реквизитах предприятия. Бороться - бесполезно. А счета -фактуры оформляются в бухгалтерии. Отсюда -проблемы. Плюсом - за год отгрузок довольно много Около 700, внутри от 2 до 18 позиций.
В общем, сотрясая воздух, скажу- зачем!!! это придумали? Ну отмените вы входящий НДС, который всеми возможными спосаби не дают зачесть, а лучше - сделайте налог с оборота и жить станет легче. А то НДС не налог, а кистень какой-то, честное слово...

Сообщение от Аноним

Я не знаю как вашу декларацию проверяет налоговая! Меня камералят каждый квартал тщательно! Лично я выставляю на каждую предоплату счет-фактуру![

Просто авансы, которые закрываются в пределах месяца, я ставлю на 62.1. Поэтому сумма по счету 62.2 (Д-т 51 К-т62.2) и сумма выписанных счет-фактур за месяц совпадает.

У меня 1С БП2.0 не позволит отразить аванс на счете 62.01! Она автоматом ставит предоплату на счет 62.02! Если вы в УП в базе прописали вариант такой, каким пользуетесь, то у вас 62.02 и 76.АВ будет сходиться!

Я не знаю как вашу декларацию проверяет налоговая! Меня камералят каждый квартал тщательно! Лично я выставляю на каждую предоплату счет-фактуру![

Просто авансы, которые закрываются в пределах месяца, я ставлю на 62.1. Поэтому сумма по счету 62.2 (Д-т 51 К-т62.2) и сумма выписанных счет-фактур за месяц совпадает.

Сообщение от Аноним

А я тоже так делаю. Только беру остатки не на конец квартала, а на конец каждого месяца.
На сумму НДС к уплате это никак не влияет.
Кто-нибудь знает какие санкции за это могут применить налоговики?

Я понмаю, что вы смотрире сальдо конечное по счету 62.02 на конец месяца и на это сальдо выставляете счет-фактуру на аванс! Но ведь по правилам вы должны выставить в день получения предоплаты счет-фактуру! А по отгрузке зачесть аванс!
Если организация хочет следовать разъяснениям Минфина России, то в учетной политики необходимо указать вариант (Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение пяти календарных дней).
Вариант (Не регистрировть счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца) также соответствует разъяснениям Минфина России, но ориентирован на организации, осуществляющие непрерывные долгосрочные поставки товаров (оказание услуг) в адрес одного и того же покупателя.
Есть еще один вариант (Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода (Постановление Президиума ВАС РФ от 10.03.2009 № 10022/08) он предназначен для организаций, которые готовы противостоять возможным претензиям налоговиков в части сроков выставления счетов-фактур на аванс.
Я не знаю как вашу декларацию проверяет налоговая! Меня камералят каждый квартал тщательно! Лично я выставляю на каждую предоплату счет-фактуру!

Сообщение от Аноним

Кто-нибудь знает какие санкции за это могут применить налоговики?

Никакие. Уже давно ВАС признал, что если предоплата и реализация в одном периоде, то первая не является авансом в свете главы 21.

Сообщение от Аноним

А я тоже так делаю. Только беру остатки не на конец квартала, а на конец каждого месяца.
На сумму НДС к уплате это никак не влияет.
Кто-нибудь знает какие санкции за это могут применить налоговики?

3000тыс- за неоднократное грубое нарушение.
Другое больше смущает: что как налоговая начислит НДС с авансов внутри квартала, и приплюсует их к НДС по отгрузке? Тогда -аут((((

А я тоже так делаю. Только беру остатки не на конец квартала, а на конец каждого месяца.
На сумму НДС к уплате это никак не влияет.
Кто-нибудь знает какие санкции за это могут применить налоговики?

Сообщение от Аноним

Что посоветуете?

забить.

В общем. тема такая: с 2009 года нужно было выписывать сч-фактуры на аванс к каждому платежу. Ну. практически к каждому. если только отгрузка не в день оплаты.Этого не делалось. Выбирались остатки по 62 счету на конец квартала, и только на них оформлялись счета-фактуры. Причины объективные подобных действий есть, но оправдываться не буду)
Естественно. к уплате НДС останется прежним. Изменятся только обороты по авансовым платежам. Ну и книги покупок и продаж.
Что посоветуете? Восстановить все счета-фактуры? И выслать корректировки? И как лучше: одномоментно всё отправить? То есть восстановить за годы и отправить корректировки в один день?
Или...? Понимаю. что решение принимать мне. Работы будет ужас сколько(((( Но не это смущает -смущает то, что налоговых проверок у нашего предприятия не было, хотя работаем давно. И они сейчас ой как не ко времени... А подобные корректировки обязательно привлекут внимание... и накопают еще бог знает что....
В общем -я в нешуточных раздумьях...