Ответить в теме

Добрый день! Подскажите пожалуйста, продаем ОС учредителю (100% УК) с убытком в счет его беспроцентного займа, по соглашению об отступном. Затем это ОС безвозмездно поступает в другую организацию где этот же учредитель имеет 100% УК. Организации НЕ применяют ПБУ 18/02, учет в 1С 7.7, на ОСНО. Какие будут проводки в таком случае в БУ и НУ? За ранее благодарна!

Сообщение от Винокурова Юлия

ошибка в 2009 году, уменьшилась сумма поставки, а НДС не перепровели. Как быть, попробовать отнести уточненку?

Не вижу смысла, три года прошло уже.

Сообщение от Винокурова Юлия

может поправить как-то можно на конец 2009?

Исправление ошибок в бух.учете задним числом не делают. Декабрем 2012 пока еще можно, через 84 или 91 (если ошибка несущетсвенная) спишите

ошибка в 2009 году, уменьшилась сумма поставки, а НДС не перепровели. Как быть, попробовать отнести уточненку? может поправить как-то можно на конец 2009?

Сообщение от Винокурова Юлия

сальдо по счету 68.2 должно быть равно сумме уплаты за отчетный период?

Если ранее не было переплата/недоплат, то должно. Т.е. на 31.12.12 ваше сальдо должно совпадать с тем, что написано в декларации за 4 квартал.

сальдо по счету 68.2 должно быть равно сумме уплаты за отчетный период? т.к. уплата будет только в след.квартале

Сообщение от Винокурова Юлия

а уточненки принимают за какой срок давности?

Три года спокойно

Сообщение от Винокурова Юлия

была переплата по прибыли, проводки какие?

Так момент уплаты проводка и делается 68 - 51

210 за год=180+290 (если есть ежемесячные авансы) за 9 мес.

Сообщение от Аноним

Правильно ли я понимаю, что ав.платежи за год в декл.по прибыли равны тем же цифрам, что и за 9 мес.?

нет...наоборот у меня прога ругается, что эти строки равны....
как посчитать сумму начисл.ав.платежей (стр. 210)?

была переплата по прибыли, проводки какие?

Правильно ли я понимаю, что ав.платежи за год в декл.по прибыли равны тем же цифрам, что и за 9 мес.?

а уточненки принимают за какой срок давности?

просто у Зета начисления на 68.4.1 видит
сверяю, спасибо

Сообщение от Винокурова Юлия

начисления на 68.4.2, а не на 68.4.1

И? Сверить декларации с начислениями что мешает?
Неплохо бы еще декларации с налоговым учетом сверить.

начисления на 68.4.2, а не на 68.4.1

Винокурова Юлия, ну сверьте хотя бы что начислено в декларациях, которые сдали, и что в программе проводкой 99 - 68
Как можно так доверять программе, я не понимаю

Прг не начисляет налог на прибыль сама? Тогда нужно смотреть прибыль в налоговом учете, умножать на 20% и сверять с суммой налога в декларации. Ну и начислять налог на 68.04

вы в конце периода проводки вводите вручную?

68.4.1 там только оплаты по Дт

НДС надо сверять с анализом счета 68.02
Налог на прибыль с кредитовым оборотом счета 68.04.1

Это я про НДС, с 68.2 и с 19.3
а прибыль особо и не проверяю, перепровожу все доки за период

С карточками каких счетов?

я же не вручную составляю декларации, программа, а я сверяю книгу продаж/покупок с карточками счетов

Сообщение от Винокурова Юлия

платим по декларации, не знаю почему сальдо

А декларацию составляете по данным, взятым откуда?..

Сообщение от Винокурова Юлия

платим по декларации, не знаю почему сальдо

Тогда - на "Битву экстрасенсов" надо обратиться.

платим по декларации, не знаю почему сальдо

Сообщение от Винокурова Юлия

нет

А что тогда означает кредитовое сальдо?

а почему то компьютер ваш думает, что есть

Сообщение от Сергей А.В.

Долг есть по НДС?

на 31.12.12 56313 долг должен быть - это сумма платежа до 21.01.13
а висит 156000

Сообщение от Andyko

68 51

ааааааа, это понятно

Сообщение от Винокурова Юлия

сальдо кредетовое висит на конец года?

Долг есть по НДС?