Ответить в теме

Никак. Можно прочерки или в стране происхождения указать ТС.

а не подскажите что ставить при реализации на тер. РФ в сч-ф в графе 10 и 10а( страна происхождения) если товар ввезен из Белоруссии/Казахстана?

везде читаю что у нас единая территория с 10-го года, а вот как быть со страной происхождения, ведь даже СТ 1 теперь можно не делать

Спасибо - прямо спасли

Приходуют товар на основании документов. Получили от белорусского поставщика накладную/счет на товар стоимостью 100 руб., в т.ч. НДС 0% и оприходовали так же Сумма без НДС 100, сумма НДС 0, сумма с НДС 100. К документу, которым оформляется поступление ТМЦ на склад покупателя, заявление о ввозе и платежка об уплате косвенного налога (а именно они являются основанием для отражения сумм НДС) никакого отношения не имеют.

Сообщение от Жаждущая

Какой НДС указывать - 10%, но ввозили мы с НДС 0%

При продаже вы предъявляете налог своему покупателю согласно законодательству РФ. И ему плевать по какой ставке и откуда вы ввезли, в торг-12 и с/ф ему надо видеть Сумма без НДС 260, сумма НДС 26, сумма с НДС 286.

Девочки - подскажите кто нибудь. Плиииииизззз............

По бухгалтерскому учету информацию в инете найти можно,
но как правильно оприходовать товар в торговле пока не нашла.

Покупка товара................... РФ.............................. Белоруссия

Товар................................. Розы с шипами................ Розы с шипами
Количество.......................... 3.................................. 3
Цена................................... 100............................... ?(100)
НДС.................................... 10%................................. ?(0)
Сумма без НДС..................... 300................................ ?(300)
Сумма НДС........................... 30................................. ?(0)
Сумма с НДС........................ 330................................ ?(300)

Товар в России продается с НДС 10%.

Продажа товара приобретенного............... РФ..................................... Белоруссия

Товар............................................. ....... Розы с шипами..................... Розы с шипами
Количество........................................ .... 2........................................ 2
Цена.............................................. ....... 130..................................... 130
НДС............................................... ....... 10%.................................... ?(0)
Сумма без НДС....................................... 260..................................... ?(260)
Сумма НДС............................................. 26...................................... ?(0)
Сумма с НДС........................................... 286.................................... ?(260)

Приведены примеры документов:
слева для российских товаров, справа соответственно - белорусских.
Не понятно там, где стоят вопросы.

Не понятно в приходной накладной :

какую ставить цену - 100 или 110 руб (100 - цена товара, 10 - плаченый косвенный налог, соответственно товар обошелся по 110,
...............................но должны мы поставщику 100 руб.,
Какой указывать НДС - по документам от белорусов 0% , но в РФ он 10%
Соответственно вопросы по Сумме НДС, Сумме с НДС ....

При продаже:

Какой НДС указывать - 10%, но ввозили мы с НДС 0%
Соответственно вопросы по Сумме НДС ...

Дублирование тем и вопросов зарещено правилами форума. Ваша отдельная ветка удалена.
Поясните что для вас есть "правильно оформить документы", учитывая фразу

Сообщение от Жаждущая

а как это реализовать в программе я думаю разберусь.

Ибо выше вы пишите, что вопрос искл. программный.

Программа само писанная на основе 1с7.
Меня интересует как правильно по документам оформит факты покупки и продажи,
а как это реализовать в программе я думаю разберусь.

Сообщение от Жаждущая

Меня интересует не учет в бухгалтерии и проводки, а как правильно учесть товар в торговой программе.

В какой? Для вопросов по пользованию конкретным ПО существуют другие разделы.

Вроде получилось.

Неудачно получилось, хотелось изобразить табличный документ, но пропали пробелы.
Пробую еще раз

Меня интересует не учет в бухгалтерии и проводки, а как правильно учесть товар в торговой программе.
Белорусы продают товар по 100 р. Соответственно в приходном документе будет 100 руб. Входной НДС 0%.
В РФ данный товар учитывается по 10%. Как правильно оприходовать товар в Торговле.

Покупка товара................... РФ.............................. Белоруссия

Товар................................. Розы с шипами................ Розы с шипами
Количество.......................... 3.................................. 3
Цена................................... 100............................... ?(100)
НДС.................................... 10................................. % ?(0)
Сумма без НДС..................... 300................................ ?(300)
Сумма НДС........................... 30................................. ?(0)
Сумма с НДС........................ 330................................ ?(300)

Директор предлагает оприходовать товар как полученный от российского поставщика
Т.е. на сумму 330 руб (300 рублей поставщику и 30 косвенный налог - в), но учитывать фактический долг
поставщику и соответственно оплатить ему 300 рублей.

Товар в России продается с НДС 10%.

Продажа товара приобретенного............... РФ..................................... Белоруссия

Товар.................................................... Розы с шипами..................... Розы с шипами
Количество............................................ 2........................................ 2
Цена..................................................... 130..................................... ?(130)
НДС...................................................... 10%.................................... ?(0)
Сумма без НДС....................................... 260..................................... ?(260)
Сумма НДС............................................. 26...................................... ?(0)
Сумма с НДС........................................... 286.................................... ?(260)

Как правильно оформить расходные документы и какой НДС показывать в ТОРГ 12 при отгрузке товара покупателям?

Спасибо.
Но меня интересует не учет в бухгалтерии и проводки, а как правильно учесть товар в торговой программе.
Белорусы продают товар по 100 р. Соответственно в приходном документе будет 100 руб. Входной НДС 0%.
В РФ данный товар учитывается по 10%. Как правильно оприходовать товар в Торговле.

Покупка товара РФ Белоруссия

Товар Розы с шипами Розы с шипами
Количество 3 3
Цена 100 ?(100)
НДС 10 % ?(0)
Сумма без НДС 300 ?(300)
Сумма НДС 30 ?(0)
Сумма с НДС 330 ?(300)

Директор предлагает оприходовать товар как полученный от российского поставщика
Т.е. на сумму 330 руб (300 рублей поставщику и 30 косвенный налог - в), но учитывать фактический долг
поставщику и соответственно оплатить ему 300 рублей.

Товар в России продается с НДС 10%.
Как правильно оформить расходные документы и какой НДС показывать в ТОРГ 12 при отгрузке товара покупателям?


Продажа товара приобретенного РФ Белоруссия

Товар Розы с шипами Розы с шипами
Количество 2 2
Цена 130 ?(130)
НДС 10 % ?(0)
Сумма без НДС 260 ?(260)
Сумма НДС 26 ?(0)
Сумма с НДС 286 ?(260)

Вы по какой цене учитываете товар российского производства? Без НДС? Тогда и белорусский так же. Д41К60 стоимость товара, Д19к68 ндс на него,д68к51 ндс перечислен в бюджет, д68к19 ндс принят к вычету. Стоимость товара учитывается без ндс. На территории России продаете по 120 например рублей плюс 10% НДС, т.е. по 132 рубля с НДС. В счет- фактуре пишете Белоруссия, только я вот не уверена насчет номера ГТД в ней. Не забудьте об отчетности в налоговую по белорусскому НДС отдельно и вовремя, с документами и файлом, выгруженном из программы. Один экземпляр отчетности нужно обязательно в срок отправить белорусам, а то с них возьмет НДС их родное государство.

Добрый день.

Фирма зарегистрирована в РФ ОСНО.
Планируем закупить товар в Белоруссии.
Меня интересует как правильно о приходовать товар в торговой программе и
правильно его потом отгружать покупателям.

Белорусы предлагают 1 шт. товара по 100 руб.
НДС на белорусский товар - 0%
Внутренний (российский) - 10% - соответственно косвенный налог 10% т.е. 10 руб.

Предлагают оприходовать товар в торговой базе как Приход 1 шт товара по цене 110 руб и потом
продавать его с наценкой от 110 руб, указывая в накладной 10% НДС, СФ ... , а учет долгов, отчеты,
аналитику вести от 100 руб

мне кажется это не совсем корректно

На мой взгляд более правильно оприходовать 1 шт. по 100 руб с НДС 0%, и далее от этой цены его расценивать
Встает вопрос какой НДС показывать в расходных документах, если на территории РФ товар
проходит по перечню товаров с 10% НДС. Какие документы представлять покупателям?

Как правильно?