Ответить в теме

вообще прихожу к мысли о том, что не надо было перерасчет делать. прямо НК не заставляет делать этот перерасчет агентом - меньше геморроя было бы, а деньги все равно бюджету подарены.

Сообщение от Генук

а... вообще-то мазохизм вести зарплату в незарплатной программе...

я там ее не совсем веду, я в ней сводные данные отражаю, но согласна. а что, в ЗУПе эта возможность реализована по нормальному? и вообще, я ведь не одна такая в стране с БП, в которой зарплату ведут в том числе по нерез-резидентам, я так думаю, чей-та 1С в 2011 году репу не почесало и механизм этот не реализовала нормально, тогда бы вообще грохнули зарплатный недомодуль в БП и всех заставили купить ЗУПы. это к тому, что я не виноватая

Сообщение от Генук

только не забудьте: если понадобится сотру справка 2-НДФЛ за 2011 год, то сначала распроведите наш док, после печати - заново проведите

так и сделаю. гигантское
спасибо!!!

а... вообще-то мазохизм вести зарплату в незарплатной программе...

ладно... кидайте в декабрь... только не забудьте: если понадобится сотру справка 2-НДФЛ за 2011 год, то сначала распроведите наш док, после печати - заново проведите

я ужо пыталась http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...1&postcount=30

я писал про ЯНВАРЬ

поставила период регистрации дек 11 - из регистра (1-НДФЛ) за 11 излишне удержанная тоже пропала... правда и из 12года тоже блин, неужели я одна такая?... кстати, из 2-НДФЛ за 11 год тоже исчезла излишне удержанная

провела, во вкладке удерж переудержанный с минусом, период январь 12, провела январем 12г. в регистре (быв 1-НДФЛ) теперь "сумма налога, не удержанная агентом" = "минус" переудержанная

делайте только то, что говорят...

январь, вкладка удерж НДФЛ, тот излишек минусом... всё....

я тут пробовала сделать документом "возврат НДФЛ" (думала просто его использовать для отражения "списания" переудержанного про работнику) - вообще хрень какая-то получается... причем везде: во всех регистрах...

Генук,

Сообщение от Генук

что она дала для 2-НДФЛ за 2011 ?

ничего для 2-НДФЛ, она дала для расчетного листка - если эту корректировку убираешь, то сразу в РЛ сальдо перед работником показывается как сумма излишне удержанного НДФЛ...
Генук, я дебил, чессно... напишите, чаво куда написать по части

Сообщение от Генук

а этим доком сбросьте налоговое сальдо в январе...

??? НДФЛ переудержанный сминусовать??? и период регистрации ноябрь-декабрь? просто боюсь я что это все приведет к изменению 2-НДФЛ за 2011год...

и всё-таки декабрьская корректировка регистра "НДФЛ к зачету", может быть, лишняя? что она дала для 2-НДФЛ за 2011 ?

а, ну да...
оставьте свои в декабре...

а этим доком сбросьте налоговое сальдо в январе...

Генук, прошу прощения, не очень поняла: убрать этот НДФЛ переудержанный за 2011 этим документом? а как тогда в регистре за 2011год будет? излишне удержанный тогда уйдет оттуда и из 2-НДФЛ за 2011год тоже? Или этим документом надо было все корректировки за прошлый год по этим нерезам отражать? Можно, как для дебилов поподробнее, куда чего написать? Пожалуйста... Просто я как только в ноябре поменяла этим работникам статус - 1С сама мне за весь 11 год при начислении им зарплаты за ноя все пересчитала. И везде в остатках были только эти суммы переудержанного, вот от него-то я и хочу избавиться . А что Дт70 К68 не надо было делать? Ведь я-то ничего работнику не должна, ему теперь налоговый орган должен и налоговый орган мне ничего не должен - он должен налогоплательщику-физику, у меня ведь не должно сальдо висеть ни на 70 ни на 68...

удалите ручновку и док корректировки совершенно не того регистра...

пользуйтесь только специальным доком:
Операции - Документы - Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ...

слева разные вкладки... там и правьте и доходы, и НДФЛ_исчисл, и НДФЛ_удерж

Генук, только на Вас надежда. Заранее глубоко признательна!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.8)

Может я сделала неправильно, но я 31.12.2011 сделала ручную операцию Дт70 Кт68 и корректировку регистра "НДФЛ к зачету" на суммы, которые работники уже сами будут возвращать из бюджета.
Корректировку регистра сделала для того, чтобы в расчетном листе задолженность перед работником уже отражалась без учета этой задолженности по излишне удержанного... здря?

конфигурация
релиз

О Величайший и Могущественный Генук , с Вашего позволения обращусь к Вам в этой теме: помогите, пожалуйста
По резидентам (которые стали таковыми в ноя 11) пересчитан в 11г. НДФЛ с 30% на 13%, сдана 2-НДФЛ за 2011 с суммой излишне удержанного. В налоговую эти товарищи (резиденты-нерезиденты) еще не ходили, НДФЛ не возвращали. Теперь делаю 2-НДФЛ за 2012год, потому что один из них увольняется. И по нему опять уже в 2012году вываливается эта сумма излишне удержанного НДФЛ за 2011год. Хотела просто понять: я же закрываю у налогового агента задолженность перед работником и переплату в бюджет и на этом с меня, как с налогового агента взятки-гладки? Теперь уже это дело ФЛ - возвращать НДФЛ удержанный. И я так понимаю, что и в 2-НДФЛ за 2012год этой излишне удержанной у него и не должно отражаться или я не права? Помогите, пожалуйста, Вы всегда так любезны

И если возвращать сотруднику, то тогда надо потом заявление в налоговую писать, чтобы из бюджета эти средства перечислили на р.сч организации?

А сейчас можно вернуть сумму переудержанного НДФЛ или уже поздно?

Супер! Спасибо, Генук!

Na28ta, не занимайтесь мазохизмом... Минфин разрешил мгновенный денежный возврат переудержанного по детскому пересчёту НДФЛ:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=437401

пишите с гендиром заявления на возврат прямо сейчас и до обеда перечисляйте себе по банку деньги...

Генук, вы частично правы. Но немного не так... Не скажу, что я, как многодетная мама, считаю каждую копейку... Или мой Генеральный, у которого 4 детей. Тем не менее, ни он, ни я не откажемся получить от государства на свою карточку сумму перерасчёта по НДФЛ. Если бы речь шла о сотнях, то я и бы и заморачиваться не стала: заполни, распечатай, отнеси, очередь отстой. А когда речь о тысячах зашла... Поэтому заполняю 3-НДФЛ себе и ему, а потом в налоговую пойдём . В ноябре перерасчёт не сделали, а декабрьской з/п не хватило для вычето, получилась переплата по НДФЛ.

После перерасчета получилось:
5.2 Налоговая база 0
5.3 Сумма налога исчисленная 0
5.4 Сумма налога удержанная 694
5.5 Сумма налога перечисленная 694
5.6 Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 694
по итогам года получается переплата НДФЛ в бюджет 694, могу ли я недоплатить эту сумму при уплате НДФЛ за январь, и как по сотрудникам её делить потом

Аноним, как правило многодетные семьи живут достаточно трудно и им важна каждая сотня рублей... просто подло только по своей лени отправлять занятого человека, подчас с грудным ребёнком, в апреле заполнять непонятные для неё многостраничные бланки 3-НДФЛ, высиживать длинные очереди к инспектору в ИФНС и получить деньги в лучшем случае летом...

если Вам лень оторвать ...у от стула и потратить пять минут на пересчёт, то поручите это дело другому бухгалтеру, который не так занят по уши работой...

а может правда можно ничего не менять. Минфин говорит вернуть по заявлению сотрудника, а заявление от сотрудника нет, ну не стал он писать,

Извините, а можно оставить все как было и не пересчитывать НДФЛ, сотрудник не против.

чётко всех детей пропишите и с каког месяцв прим на работу:

Генук, подскажите, а при таком раскладе:

Декабрь_2 (передача переудержанного НДФЛ в бюджет):
5. Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода
5.1. Общая сумма дохода 120 000.00
5.2. Налоговая база 58 400.00
5.3. Сумма налога исчисленная 7 592
5.4. Сумма налога удержанная 8 892
5.5. Сумма налога перечисленная* 8 892
5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 1 300
5.7. Сумма налога, не удержанная налоговым агентом -

эту 1300 как вернуть работнику? Он пользуется имущественным вычетом через ифнс, налоговая сможет вернуть ему эту сумму?

Какой код у вычета?