Ответить в теме

Сообщение от Январь

Не должен НДС в расходах быть. Выручка сразу за вычетом НДС указывается

Да я уж и сама понимаю, что не должен ( вручную просчитала весь налог), но не могу понять где проблема, как объяснить программе, чтобы правильно все сосчитала. Аренда-то в этом году продолжается и за этот год все формируется также криво

Не должен НДС в расходах быть. Выручка сразу за вычетом НДС указывается

Сообщение от Ярослав

Про 8-ку ничего сказать не могу. В 7-ке прога автоматом бы вычла НДС и не учитывала в расходах.

Уважаемый Ярослав, т.е. Вы считаете, чтот программа ошибочно учитывает НДС во нереализационных расходах и налг посчитан правильно?
В расшифровке этой строки (Внереализационные расходы) в декларации по налогу на прибыль она показывает, что эта сумма НДС на Дт91.01 вот она автоматом их и прибавляет во внереализационные расходы.

Про 8-ку ничего сказать не могу. В 7-ке прога автоматом бы вычла НДС и не учитывала в расходах.

Добрый вечер!
Простите, что снова поднимаю свой вопрос, но возникли новые обстоятельства.Ранее у меня сдача в аренду оборудования (стоимость аренды в месяц 50 000 руб, в т.ч. НДС 7 627,12) была отражена так:
Дт62 -Кт91.01 50 000 руб.
Дт90.03 - Кт 68.02 -7 627,12 НДС
Аренда была за ноябрь и декабрь 2011 г. Поняла, что проводки не совсем верные, но НДС за 4 кв. был сдан верно и считала, что налог на прибыль тоже рассчитала верно.Внереализационные доходы по этой операции поставила 2*42 372,88 = 84 745,76

Сейчас исправила проводки по этой операции
Дт62 - Кт 91.01 50 000
Дт 91.01 - Кт 68.02 7 6273,12
Да, не сказала, что работаю в 1С 8.2 Сформировала налог на прибыль, а мне программа добавила во внереализационные расходы 2*7 627,12 = 15 254,24 (НДС по аренде за 2 месяца).Но странно, что в регистр налогового учета по внереализационным расходам оно эту сумму не печатает.В итоге у меня уменьшился налог на прибыль.
Ничего не понимаю, где моя ошибка, почему налог уменьшается, я же при старом раскладе и так учитывала в доходы аренду без НДС.
При отражении операции реализация товаров и услуг в программе нужно указать аналитику:
учет дохода -91.01
учет НДС -91.01
учет расхода -? Что здесь нужно указать, по сути у меня нет никакой себестоимости, но без заполнения прога ругается!
Помогите, пожалуйста, налог на прибыль уже сдала и бухгалтерскую отчетность тоже. не знаю что делать? или действительно неверно рассчитала или просто не верно объясняю программе!