Ответить в теме

Добрый день! Раньше всегда оформляли документы на экспорт одним числом - инвойс, счф, товарная накладная. Сейчас для ускорения оформления сертификата ст-1 руководитель требует инвойс, хотя сам товар еще не готов для отгрузки, т.е. даты и № счф и товарной накладной будут примерно на неделю позже даты инвойса. По договору поставки авансирование не предусмотрено. Могу ли я выписать инвойс?

Спасибо за ответ.

накладную оформлять по курсу на дату отгрузки?

А есть варианты?

нужна ли в с-ф ссылка

169-НК не требует.

Сообщение от Nolina

Начинаем экспорт в Ташкент. Нужно оформить накладную и с-ф для согласования с таможней. Контракт в дол. США. Почитав тему поняла, что с-ф можно оформить в валюте, а как быть с накладной? По контракту датой поставки считается дата передачи на условиях СIP-Ташкент.

Вопрос: накладную оформлять по курсу на дату отгрузки?
И еще вопрос вдогонку: нужна ли в с-ф ссылка на ст. НК, на основании которой применяется ставка 0%?

Начинаем экспорт в Ташкент. Нужно оформить накладную и с-ф для согласования с таможней. Контракт в дол. США. Почитав тему поняла, что с-ф можно оформить в валюте, а как быть с накладной? По контракту датой поставки считается дата передачи на условиях СIP-Ташкент.

Большое спасибо!

Да.

Можно подитожить? Валютный контракт, отгрузочные документы в валюте, авансы поступают двумя суммами в разные даты:
1. Для целей БУ - выручка по курсу на дату оплат, т.е. в сумме двух платежей по разным курсам в рублях. Можно распечатать ТОРГ-12 в рублях для себя.
2. Счет-фактура в валюте (тут без вопросов).
3. После подтверждения экспорта делаем на основании счета-фактуры запись (последним днем м-ца подтверждения экспорта) в книгу продаж по курсу на день отгрузки. Соответственно, эта же сумма в 4 разделе декларации по НДС.
Отсюда возникает разница в базах по прибыли и НДС.
Вроде все так в 1С и вышло.
Правильно?

Я не об этом.

В товарной накладной так же указываеб без НДС?

Вы продаете товар,облагаемый НДС по ставке 0%. Это и указываете, а не без НДС.
З.Ы. Но смысл в торг-12 при отгрузке напрямую иностранцу я все равно не пойму никогда...

А разве торг-12 мы не выписываем при отгрузке товаора на экспорт в рублях? А счет-фактуру я так понимаю можно в долларах ? что то совсем запуталась...

Тогда откуда вопрос про торг-12? Все тоже самое - ставка 0%, в сумме прочерк.

Мы плательщики НДС но товар на экспорт и ставка 0%

Вы неплательщик НДС или товар налогом не облагается? Тогда

Сообщение от РИКА

указываеб без НДС

Ок спасибо!! В товарной накладной так же указываеб без НДС? Спасибо!

прихода

и

перевода

Разницу чувствуете? Так когда аванс был вами получен?

Да нет просто вопросик не поставила. ) Товарную накладную выписываем по курсу (100 % передоплата) прихода денег на транзитный валютный счет или перевода на текущий валютный счет? Спасибо.

Это мысли вслух?

Еще раз про своих баранов, аванс пердоплата 100 % 8200,00 долл. приход на транзитный счет, товарную накладную мы выписываем на дату прихода аванса на транзитный валютный счет, либо на дату перевода средств на текущий валютный счет

да все так, спасибо большое!!!!!!

Да, если это именное экспорт (1-164-НК) и выручка по валютному обязательству получена также в иностранной валюте. Это про НДС уточнение.

Тоня, если вкратце - прибыль при 100% авансе определяется на дату(даты) аванса(сов), а база по ндс на дату отгрузки? Верно?

Так и пересчитать. 100*33,00 + 100*34,00 etc.

Да, неверно сформулировала. С датой определения понятно. Курс валют по предоплатам разный, как их пересчитать в рубли? пропорционально что ли?

какую дату брать для определения выручки

Дату перехода права собственности на отгружаемый вами товар с учетом всех поступивших авансов (курсы на даты их получения)

Прибыли.
И выписки тов. накладной

Вопрос все тот же. Для исчисления какого налога (или не налога) пытаемся дату определить? Ну нет в штате ясновидящих.

Если предоплата была двумя суммами, какую дату брать для определения выручки?

Пост 43.
С целью определения выручки по НДС "отгрузка" есть
Датой отгрузки (передачи) товаров признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на покупателя (заказчика) или на перевозчика для доставки товаров покупателю.
Но вас это должно волновать только по неподтвержденным экспортным сделкам.

какие вопросы

Может быть и другая, может быть и одна из предложенных. Вы на вопросы то ответьте.