Ответить в теме

Сообщение от Aisha1

согласно договора НДФЛ платит сам риэлтор

А риэлор имеет свидетельство на право занятия этим видом предпринимательской деятельности? Тогда, действительно, Вы не являетесь для него налоговым агентом и НДФЛ он платит сам, но у Вас должна остаться копия свидетельства. Если же на вид оказываемых услуг, работ, свидетельства ИП нет, НДФЛ должны удержать Вы независимо от условий договора.

лично я бы внаглую провёл бы его как ИП... 70%, что проскочит... как подписи МП в выборке...

стук не избавит, а приблизит 20% штрафа от 6500 плюс пени...

Сообщение от Генук

риэлтор согласен вернуть фирме 6500 ?

естественно он никогда не вернёт.
его услуги нужны были, мы ими воспользовались -но с тем чтоб стукануть в налоговую -и с своего дохода он отстегнул в ИФНС 13%

риэлтор согласен вернуть фирме 6500 ?

Сообщение от Генук

никак не может гражданский договор регулировать налоговые обязательства... поэтому Ваша запись в договоре о делегировании налоговых обязанностей является юридически ничтожной...

и всё же. что делать?
уже не удержали налог -деваться некуда....

никак не может гражданский договор регулировать налоговые обязательства... поэтому Ваша запись в договоре о делегировании налоговых обязанностей является юридически ничтожной...

Генук, подскажите пжлт!
если у нас есть риэлтор Иванов которому мы по агентскому договору выплатили доход 50 000 - мы обязаны начислить НДФЛ с суммы его дохода.Но,согласно договора НДФЛ платит сам риэлтор,
И получается что мы увеличили свой долг по НДФЛ перед налоговой - мы заплатим + сам риэлтор ещё заплатит так чтоли?
или мне всё таки налог не начислятЬ??

Подскажите есть ли у вас ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА который мы должны отправить самому сотруднику, у которого не удержали налог

ООО уведомляет о том что с ваших доходов не удержан НДФЛ.. . ??
просим ... ?

только тогда долг в 2-НДФЛ не показывайте... пусть НДФЛ_исчисл = НДФЛ_удерж = НДФЛ_перечисл

Сообщение от Генук

киньте на 76.2 и пусть пылится...

спасибо!

киньте на 76.2 и пусть пылится...

Сообщение от Генук

это не арифметическая ошибка, а неправильное толкование законодательства... незнание такового...

проще не пересчитывать и не мучить ни себя, ни бывшего работника... а то ведь пойдёт в суд = возня-с...

ВЫ имеете ввиду что мне не стоило даже делать самого сторно?
Ну а предположим ситуацию: переплатили,увидели на след.день свою ошибку,созвонились с сотрудником –он согласен вернуть переплаченную сумму. Я делаю сторно и жду его. Но он не вносит деньги в кассу.
А я тем временем,скорректировала(уменьшила) РСВ-1 и перс за 1полугодие(на сумму сторнированного июля!)
Я же не могу отменить саму сторнировку?

это не арифметическая ошибка, а неправильное толкование законодательства... незнание такового...

проще не пересчитывать и не мучить ни себя, ни бывшего работника... а то ведь пойдёт в суд = возня-с...

Сообщение от Генук

надёжнее вообще не пересчитывать КНО... я в упор здесь не вижу арифметической ошибки, для которой прописана в ТК возможность удержания...

ну скажем так.. ошибка в том, что человек отгулял 14 дней отпуска,отработав полгода, а отдел кадров в приказе посчитал выплатить сотруднику 14 дней компенсации.
счастливчик наотрез отказался возвращать 19 тыщ
а теперь бухгалтер мучается вопросом как это всё правильно провести!!!))

надёжнее вообще не пересчитывать КНО... я в упор здесь не вижу арифметической ошибки, для которой прописана в ТК возможность удержания...

проще сбросить дельту на 76.02 и забыть...

или горите желанием вилы поставить?

Сообщение от Генук

желание обязательно подставить бывшего работника под вилы ФНС политическое?

для себя хочется понять - правомерно ли мы стучать на то что сотрудник получил излишне 19 138 (это его доп. доход? правильно?)
а если у нас нет ПИСЬМЕННЫХ уведомлений направленных в его адрес,чтобы он вернул переплату? как в этом случае?
перерыла весь интернет -не могу найти. прошу помощи

желание обязательно подставить бывшего работника под вилы ФНС политическое?

Сообщение от GSokolov

Сторнируйте июнь на 19139, чтобы отрицательных сумм начислений не было.
То, что было на самом деле. Сколько с базы исчислили, сколько реально из зарплаты удержали и сколько за него перечислили в бюджет. Однако, непонятно: если ему в июне переплатили, то должны были в июне же и удержать НДФЛ, а в июле - уменьшить, т.е. переплату НДФЛ должны Вы ему возвращать, а не он доплачивать. Так сколько же у него удержали НДФЛ по году реально?

огромное спасибо!
сторно у меня проведено в июле(согласитесь,такое в жизни и бухг-рии бывает если я перекину в июне июльское сторно -то у меня по итогам июня получится положительная сумма (3468 )

по налоговой карточке у меня показывает что исчислено по году 31565 а удержано 34057 (т.е. налог с этой "сторнированной 19139" - 2492 рубля попадает в сумму налога,излишне нами удержанная)
как такое по логике может быть
это что значит -мы вернуть ему налог должны?
а как же быть с излишне ошибочно выплаченной суммой??

Сообщение от Aisha1

у него В ИЮЛЕ БЫЛО
-22 626 сторно компенсации
+3468 начислено верная компенсация

Сторнируйте июнь на 19139, чтобы отрицательных сумм начислений не было.

Сообщение от Aisha1

что мне надо указать в справке чтоб он сам заплатил НДФЛ с переплаченной суммы?

То, что было на самом деле. Сколько с базы исчислили, сколько реально из зарплаты удержали и сколько за него перечислили в бюджет. Однако, непонятно: если ему в июне переплатили, то должны были в июне же и удержать НДФЛ, а в июле - уменьшить, т.е. переплату НДФЛ должны Вы ему возвращать, а не он доплачивать. Так сколько же у него удержали НДФЛ по году реально?

Сообщение от titova-tlt

сумма налога начисленная - 10000
сумма налога удержанная -8000
еще в новой справке за 2011г. - сумма налога перечисленная -8000
сдаете за 2011 год реестр по работникам.
Уж налоговая не пропустит вызвать этого человека с подачей декларации за 2011г.

это понятно
Доход мне какой ставить . у него В ИЮЛЕ БЫЛО
-22 626 сторно компенсации
+3468 начислено верная компенсация
итого 19138
КАКАЯ БАЗА.
Мне ведь по этому человеку ещё основной отчет сдавать! чтоб всё сошлось....

сумма налога начисленная - 10000
сумма налога удержанная -8000
еще в новой справке за 2011г. - сумма налога перечисленная -8000
сдаете за 2011 год реестр по работникам.
Уж налоговая не пропустит вызвать этого человека с подачей декларации за 2011г.

Есть бывший сотрудник. ему переплатили 19 139 р. (в июне посчитали компенсацию 20 дней, в июле сторнировали её и начислили 3 дня)
база с учетом сторно 242 808
НДФЛ начисленный 31 565
на руки д.б. выдать 211 243
а выдали 230 382
дельта (переплата чистая) 19139

что мне надо указать в справке чтоб он сам заплатил НДФЛ с переплаченной суммы?

заранее спасибо!!!!!!!!!