Ответить в теме

ЭляА,
спасибки я поняла

ира456, без калькулятора не обойтись
Проанализируйте и разделите контрагентов на тех, которых будете учитывать по счетам (платят строго по счетам и только иногда по ним происходит перенос оплаты с одного счета на другой вручную), и кого удобнее на один договор "кидать"(у меня также как у Вас есть покупатели, которые платят (по-возможности своей) общей суммой, которую трудно (да и в данном случае бессмысленно) разделять на отдельные счета).

Если чуть-чуть поправить модуль выписки, и вместо строки
СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, БезДоговора,, Аванс, 0);
сделать
СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, Субконто2,, Аванс, 0);

То оплата, без указания конкретного счёта будет делится сама на 60.1/60.2 (и по 62.1/62.2) { менять в двух местах} по указанному договору (или счёту)

Сообщение от ира456

не надо цитировать предыдущие ответы клерков.....пожалуйста

ира456, не стоит указывать мне, что и когда говорить
Тем более, что цитирования не было, а то, что наши с ЭляА, мнения совпали говорит лишь о том, что мы скорее правы.

Январь,

Сообщение от ЭляА

Вы сами должны определить, как Вам будет удобно. Везде есть свои нюансы. В малом предприятии я по основным договорам делаю, документооборот небольшой, в случае сверки легко поднять и открыжить.

не надо цитировать предыдущие ответы клерков.....пожалуйста

ира456, это называется вести аналитику в разрезе договоров.
Допустим, я контрагенту выставляю счет №25. Я сразу завожу на него новый договор в папке 2011, например с25. После отгрузки товара, я этот-же договор переименовываю (дополняю) в вид с25н20ф20 от дд.мм.гггг, где н* -номер накладной, ф* - номер счет-фактуры, дд.мм.гггг-дата счет-фактуры (она не сильно нужна, но так сложилось исторически). По такой-же схеме я оформляю и приход - с*н*ф* В выписке лучше делить общую сумму на строчки с соответствующей аналитикой. Тогда с взаиморасчетами проблем нет. Также у меня есть очень красивый и подробный акт сверки...
Аналитику в разрезе одного "большого" договора на каждого контрагента ведем на оплату услуг связи, аренды, оплату регулярных семинаров и т.д.

сейчас я высчитываю на калькуляторе

В 7-ке все равно на калькуляторе считать придется
Насколько вам нужна детализация по счетам, только вы можете решить. Я по договорам веду, счета в выписке указывают только при получении аванса, чтобы счет-фактура на аванс правильно формировался.

ЭляА, а у меня 1С 7.7 ред.4.5

могу ли я вас попросить рассказать поподробней как вы это делаете

Сообщение от ЭляА

Проблема возникает при оплате одной платежкой нескольких счетов, корректирую операциями введенными вручную. Так получается всё наглядно и развернуто.

я программу знаю неделю
сейчас я высчитываю на калькуляторе, но это не удобно....

В 1С 8.1 и 8.2

Сообщение от ЭляА

Проблема возникает при оплате одной платежкой нескольких счетов, корректирую операциями введенными вручную.

а не подскажите в какой программе вы ведете учет?

Вы сами должны определить, как Вам будет удобно. Везде есть свои нюансы. В малом предприятии я по основным договорам делаю, документооборот небольшой, в случае сверки легко поднять и открыжить. В крупном - по счетам. Проблема возникает при оплате одной платежкой нескольких счетов, корректирую операциями введенными вручную. Так получается всё наглядно и развернуто.

подскажите пожалуйста, делаете вы привязки к счетам или работаете только с основными договорами по оплатам, например деньги пришли (в назначении написано по счету такому то, ) вы и кладете что оплата прошла именно по этому счету, или вы просто скопом кладете не делая детализацию.....