Ответить в теме

я понимаю, д 76 ав не может пустым быть...

Чего это вы на 76.АВ переключились, вроде вопрос был по 19?
76.АВ вполне может быть пустым, если нет полученных авансов от покупателей

Ну...на сколько я понимаю, д 76 ав не может пустым быть... мы торгуем стройматериалами, без ндс накладные конечно тоже есть,без фактур которые и ндс в них не выделен-но таких не много,с фактурой больше... они же должны в 76 ав отразиться? я могу многое не понимать, не опытная сАвсЭм...

везде пишут что не должно быть...

Но может и быть. Вы бы выяснили сначала, что конкретно там повисло и имеете ли вы право на этот вычет.

везде пишут что не должно быть...
Вот, например
1.Оборотная сальдовая ведомость (далее ОСВ) 90.1 *18/118 = 90.3 - если все так переходим к пункту 2
2. Смотрим ОСВ 62.2
Обороты по Кредиту 62.2 *18/118=Оборотам по Д 76.АВ
Обороты по Дебету 62.2 *18/118 = Оборотом по К 76.АВ
3. Смотрим 19 счет, что бы на конец отчетного периода не одна сумма там не висела
4. Теперь проверяем все с книгами покупок и продаж.
Формируем Анализ счета по 68.2, смотрим Обороты за период с Кредита счетов за минусом суммы по 51 счету (то что вы заплатили) (итог) = НДС по книге покупок

Формируем Анализ счета по 68.2, смотрим Обороты за период с Дебета (итог) = НДС по книге продаж

5. Обязательно проверяем еще и книгу продаж следующим образом:
Анализ счета 62.1 (берем только сумму по 91 + 90 счет) Это с кредита счетов + ОСВ 62.2 Обороты по К = Графа 4 Книги продаж "Всего включая продаж с НДС"

Теперь по имеющимся данным заполним Декларацию по НДС

у меня по итогам месяца на 19 счёте остаток по дебету висит,как бороться?

А точно не должно? Может не быть счета-фактуры, например.

Здравствйте вам! Помогите кто чем сможете
у меня по итогам месяца на 19 счёте остаток по дебету висит,как бороться? Мы на общей системе ,1с 8.2. и соответственно д 76 ав вовсе пустой,только по кредиту сумма проходит,правда она верна в соотношении с кредитом 62.2... интересует что непосредственно в программе поменять и главное как буду крайне признательна

Сообщение от Nastya85

если мы заплатили аванс и нам выставили сч.ф. обязательно ли ее оформлять

Не обязательно, вычеты - это право, а не обязанность

Сообщение от Январь

Nastya85, да, так.
В строке 010 только налоговая база должна быть без НДС указана.
А чтобы не плодить лишних авансов (если точно знаете, что услуга закроется на конец месяца), то можно оплату сразу на 62.1

Извините точно 500 000 - ндс, ну насчет авансов мы не знаем закроется или нет.
Вопрос: Мы обязательно обязаны выписывать сч.ф. на аванс и заполнять в декларацию, а если мы заплатили аванс и нам выставили сч.ф. обязательно ли ее оформлять, даже если в этом квартале аванс не закроется, можно ее просто "выкинуть" сч. ф на аванс от поставщика?

Nastya85, да, так.
В строке 010 только налоговая база должна быть без НДС указана.
А чтобы не плодить лишних авансов (если точно знаете, что услуга закроется на конец месяца), то можно оплату сразу на 62.1

Сообщение от Январь

Если хотите, чтобы автоматом всё делалось, то как раз и надо на ВСЕ авансы выписывать счета-фактуры. И это правильно.

Т.е. надо выписывать все сч.ф. на аванс и заносить в декларацию, а если в течение квартала была оказана услуга по этому авансу, то должна сформироваться проводка Проводка 68 - 76.ав , аванс перекрывается, пример догов. на сумму 500 000руб.
пришел аванс на 10 000-выписываем сч.ф. попадает на 76.ав
в этом же квартале выписываем акт и сч.ф. на сумму 500 000
формируется проводка 68-76.ав 10 000
Итог реализация стр. 10 -500 000*18/118
стр. 70 10 000*18/118
стр. 150 10 000*18/118.

Сообщение от Nastya85

если будем выписывать все сч.ф. которые пришли на аванс по сч. 76.ав, даже если ав. потом в течение квартала закроются, то 1с автоматом заполнит декларацию по всем сч.ф которые были выписаны по сч. 76.ав, а нам надо чтобы она заполняла, которые авансы не закрылись, так же все должно?

Если хотите, чтобы автоматом всё делалось, то как раз и надо на ВСЕ авансы выписывать счета-фактуры. И это правильно.

Сообщение от Январь

Совпадать никак не может, хотя бы потому, что на 76 только НДС
Но остаток по 62.2 *18/118 должен быть равен остатку по 76.ав (если все по одной ставке НДС)
А если счета-фактуры на все авансы выписывать, то и обороты соответствуют

Остаток по 62.2 *18/118 должен быть равен остатку по 76.ав-это понятно, дело в другом если будем выписывать все сч.ф. которые пришли на аванс по сч. 76.ав, даже если ав. потом в течение квартала закроются, то 1с автоматом заполнит декларацию по всем сч.ф которые были выписаны по сч. 76.ав, а нам надо чтобы она заполняла, которые авансы не закрылись, так же все должно? Надеюсь понятно объяснила, если нет, то напишите)))

Сообщение от Nastya85

Как может совпадать ОСВ 62.2 и 76.ав

Совпадать никак не может, хотя бы потому, что на 76 только НДС
Но остаток по 62.2 *18/118 должен быть равен остатку по 76.ав (если все по одной ставке НДС)
А если счета-фактуры на все авансы выписывать, то и обороты соответствуют

Сообщение от Январь

Да, НДС по 76.ав должен соответствовать 62.2 Возможны варианты только при разных ставках НДС и наличии необлагаемых операций

Как может совпадать ОСВ 62.2 и 76.ав, если на 76.ав мы оформляем сч. ф. выданные на аванс, на 62.2, тоже показываем авнсы, но некоторые авансы в течение квартала закрываются, получается по оборотам идет разница, на 76. ав показываем сч.ф., только те которые в течение квартала остались на авансах.

Сообщение от Nastya85

по ОСВ сальдо на конец периода по Д висит 0,01 коп., почему она не списалась, как это можно выяснить, может есть какие нибудь предложения?

Меняли что-то в документе поступления ТРУ после того, как записи книги покупок сформировали. Спишите. куда надо и всё.

Сообщение от saigak

может у вас программа что-то расчетным путем сделала?

это как? если вы имеете ввиду взяла ли она правильно ндс от суммы то все верно.

может у вас программа что-то расчетным путем сделала?

Подскажите пожалуйста, как можно разобраться с сч. 19, вообщем по ОСВ сальдо на конец периода по Д висит 0,01 коп., почему она не списалась, как это можно выяснить, может есть какие нибудь предложения?

Сообщение от Nastya85

-должен ли совподать сч. 76.ав с сч. 62.2 (смотрю по ОСВ)?

Да, НДС по 76.ав должен соответствовать 62.2 Возможны варианты только при разных ставках НДС и наличии необлагаемых операций

Сообщение от Nastya85

где можно бужет посмотреть в 1с ту сумму, которую, нужно будет записать в стр. 200

Проводка 68 - 76.ав должна сформироваться

По остатку на 19 надо смотреть. что и почему висело. Сальдо по 19 бывает.

Здравствуйте.
1. В 3 кв. были выданы сч. ф.на аванс, отразила по строке 70. По сч. 76.ав введены сч.ф. на авнс
-должен ли совподать сч. 76.ав с сч. 62.2 (смотрю по ОСВ)?
-в 4 кв. на некоторые услуги, по которым пришли авансы, будут полностью закрыты актом и мы отразим в стр.10, но нужно будет указать по стр. 200 те авансы, которые мы закрыли в 4 кв., где можно бужет посмотреть в 1с ту сумму, которую, нужно будет записать в стр. 200
2. По ОСВ за 3 кв. сч. 19 на начало периода по дебету висит сумма, на конец периода ее уже нет. Я раньше читала, что вообще не должна висеть сумма, это была где то ошибка или такое возможно, если возможно, то с чем это может быть связано?
Заранее благодарна за ответы.