Ответить в теме

Есть специальный документ на случай, когда к примеру не удалось получить счёт фактуру, он производит списание на счёт прочих расходов. По-моему так и называется 'списание ндс,'

91 - 19

Подскажите что делать с дебетовым сальдо по 19 счету, программа 1С ведется с 2007г, с того же срока висит этот остаток, документов первичных в наличие нет, связи с прошлым бухгалтером тоже нет, можно ли куда нибудь списать этот 19 или пусть висит бесконечно?

Подскажите пожалуйста, на ОСНО перешли с этого года и в силу плохих знаний подали на возмещение НДС за 1 кв. 2011 не имея реализации за 1й квартал. В возмещении было отказано и по акту камералки было указано внести исправления в документы бух и нал. учета. Какими документами, проводками это можно оформить в 3-ем квартале?

Спасибо Вам огромное, девушки! Все очень красиво исправилось.!!!!!!

Или анализ субконто по конрагентпм, но без аналитики по договорам.

Попробуйте ОСВ по субсчетам сч.19 в разрезе документов прихода, либо счетов-фактур.

Спасибо за ответ. А как можно это проверить? Вернее, как можно выявить, какой документ приняли к вычету лишний? Работаю в 1с 8. Может есть какой-то отчет? Пробовала перепровести все книги покупок и продаж- не помогает. Подскажите, пожалуйста, если знаете. Заранее спасибо.

Не может быть отрицательного остатка. Значит приняли к вычету больше суммы, чем есть по счет-фактурам Искать ошибку.

Добрый день, а может ли быть отрицательный остаток по дебету счета 19.04? Если да, то почему? И как его списать. Заранее спасибо.

спасибо

Когда счет-фактура получен, тогда и списывать.

так значит не может быть остатка по дебету на 30 сентября? его надо было списать? или когда списывать-то?

68

а что потом? куда списывается с 19,1?

Может. Нет счета-фактуры, например.

Подскажите, а может ли быть остаток на конец периода по дебету счета 19.1?
и если да, то как это понимать? что это значит?
спасибо