Ответить в теме

- Ручная операция - принятие к учету НМА: Дт012;
- Оплачено право пользования, Д60.1-К51, документом "Списание с р/с)
- фиксированный разовый платеж за право пользования относят на РБП документом "Поступление НМА", счет учета 97.21 (Д97.21-К60.01)
- Списывается в последний день отчетного периода соответствующая часть платежа на счет учета затрат, документом "Операции"-"Регл. операции"-"Закрытие сч 97РБП", Д25(например)-К97.21

Нет. В тех же скриншотах ссылки на нормативку. В этом случае на забаланс вообще.

Сообщение от Данил75

Для НМА подразделение берется точно из того же самого справочника. На ИТС в справочнике хозопераций есть пример со скриншотами, для Б77, Компл77, БП8-1.6, БП8-2.0, УПП и КА

Лицензиар по лицензионному договору передает лицензиату не исключительное право на программу или базу данных, а только право использовать ее. Поэтому приобретенные права к НМА не относятся.

И что теперь? Искажать учет, подстраиваясь под программу?

Для НМА подразделение берется точно из того же самого справочника. На ИТС в справочнике хозопераций есть пример со скриншотами, для Б77, Компл77, БП8-1.6, БП8-2.0, УПП и КА

Сообщение от zhenya17

1. Я в "УПП" в основном работаю, там подразделение есть. А в "Бухгалтерии" действительно какая-то засада... непонятно, как оно будет работать. Не могу подсказать.
2. В бух.плане счетов есть 97 счёт: 97.01 по оплате труда, 97.02 ДМС, 97.21 Прочие РБП. По крайней мере, в Бух 2.0.24 есть! Вряд ли из 2.0.26 убрали

При этом, в справочнике "Способы отражения расходов" ОС подразделения организаций в 20 и 26 счеах выбираются вполне хорошо, нашла благодаря вам, спасибо. Стоят не в субконто, а прямо под счетом. А в 97 нет возможности выбрать подразделение.

Я не имела ввиду, что 97 отсутствует в плане счетов, я пыталась к БУ 26 счета прицепить 97 НУ, чтобы отразить лицензию. Потому как 97 БУ живет только до конца года, а тут еще и в программе засада, может, поэтому и подразделени не выбрать, раз его отменяют

1. Я в "УПП" в основном работаю, там подразделение есть. А в "Бухгалтерии" действительно какая-то засада... непонятно, как оно будет работать. Не могу подсказать.
2. В бух.плане счетов есть 97 счёт: 97.01 по оплате труда, 97.02 ДМС, 97.21 Прочие РБП. По крайней мере, в Бух 2.0.24 есть! Вряд ли из 2.0.26 убрали

Сообщение от zhenya17

Если хотите отражать как РБП, то ставьте затраты в БУ на 97 счёт и настраивайте справочник "Расходы будущих периодов".

Я пытаюсь, но
1. если выбираю в справочнике 20 или 26 счет,то нет возможности поставить пресловутое подразделение организаций. И как тогда закрывать месяц?
2. ведь и в справочнике я могу выбрать только счет БУ. А как раз в БУ нет 97 счета.

Сообщение от ЛенаВ

И еще, не могу найти где настроить соответствие плана счетов БУ и НУ.
Поступила лицензия на программу, хотела поставить в БУ 26, а в НУ 97, не могу найти настройку

Не можете найти, потому что в "1С: Бухгалтерия" теперь только бухгалтерский план счетов. Налогового плана счетов нет, поэтому и соответствие настраивать негде.
Если хотите отражать как РБП, то ставьте затраты в БУ на 97 счёт и настраивайте справочник "Расходы будущих периодов".

Сообщение от Lefrog

Надеюсь, что помогло.

К сожалению, частично. По тем, отчетам, где сохранилась история, помогло, спасибо. А с самым популярным отчетом все время работаю, старой истории не сохранилось И не поправить
Или, если впервые открываешь отчет, то истории нет и не поправить

Я выбрал в истории отчета самую первую запись, после этого период выбирался без ошибок. Причину этой ошибки вижу в том, что после обновления на релиз 2.0.26.8 (независимо от платформы), только в некоторых случаях (у меня 6 баз), происходит сброс неких "системных настроек" базы, в том числе периода некоторых отчетов. Статистики мало, а это из области недокументированного, поэтому затрудняюсь объяснить конкретнее.
Надеюсь, что помогло.

Актуально, буду очень благодарна!!!!!!!!!!
И еще, не могу найти где настроить соответствие плана счетов БУ и НУ.
Поступила лицензия на программу, хотела поставить в БУ 26, а в НУ 97, не могу найти настройку

Сообщение от zhenya17

Справочник "Способы отражения расходов", находится на закладке "ОС".

Спасибо!

Сообщение от ЛенаВ

После обновления (стоял диск ИТС, при открытии проги выскочило предложение на обновление, нажала ОК) не могу выбирать период в отчетах (ОСВ, например). РУками даты менять дает и все формирует, а если пытаюсь войти в настройку периода для формирования отчетов, выскакиевает
Значение не является значением объектного типа (вариантНастройки)
обнаружены ошибки {ОбщийМодуль.ТиповыеОтчеты.Модуль(4299)}: Значение не является значением объектного типа (ВариантНастройки)
НастройкаПериода.ВариантНастройки = ВариантНастройкиПериода.Период;

и что делать? где и как поправить????????

Если еще актуально, то могу сказать как я с этим справился. Платформа 8.2.13.202, релиз 2.0.26.8

Сообщение от ЛенаВ

После обновления (стоял диск ИТС, при открытии проги выскочило предложение на обновление, нажала ОК) не могу выбирать период в отчетах (ОСВ, например). РУками даты менять дает и все формирует, а если пытаюсь войти в настройку периода для формирования отчетов, выскакиевает
Значение не является значением объектного типа (вариантНастройки)
обнаружены ошибки {ОбщийМодуль.ТиповыеОтчеты.Модуль(4299)}: Значение не является значением объектного типа (ВариантНастройки)
НастройкаПериода.ВариантНастройки = ВариантНастройкиПериода.Период;

и что делать? где и как поправить????????

Решили проблему? Если да, то подскажите, пожалуйста, как.

Сообщение от ЛенаВ

1 Не указано подразделение производственных затрат.
Обнаружены обороты по дебету счетов 20, 23, 25, 26, для которых не указано подразделение в документе Регламентная операция 00000000019 от 31.01.2011 23:59:59.
Укажите подразделение затрат в этом документе

Эта операция - начисление амортизации. Делаю оборотку по 25 сч, вижу

Счет 25
Подразделение основное подразделение
Статьи затрат амортизация
Подразделения организаций <...>

Понимаю, что не ввела это самое подразделение организаций, но вот где его ввести, понять не могу

Справочник "Способы отражения расходов", находится на закладке "ОС".

с остальным разобралась, вроде бы, а вот с закрытием месяца

1 Не указано подразделение производственных затрат.
Обнаружены обороты по дебету счетов 20, 23, 25, 26, для которых не указано подразделение в документе Регламентная операция 00000000019 от 31.01.2011 23:59:59.
Укажите подразделение затрат в этом документе

Эта операция - начисление амортизации. Делаю оборотку по 25 сч, вижу

Счет 25
Подразделение основное подразделение
Статьи затрат амортизация
Подразделения организаций <...>

Понимаю, что не ввела это самое подразделение организаций, но вот где его ввести, понять не могу

Закрытие месяца не связано с обновлением.
Процент по ЕНВД всегда ввожу, он и был введен, а проводки все равно на 91 счет пошли, это уже после обновления
Конфигурация типовая, никаких доработок

Сообщение от ЛенаВ

еще вопрос, с августа документ начисление налогов (взносов) с ФОТ вдруг стал давать проводку Дт 91.02 вместо Дт 26. Где это можно изменить?

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=420405

Сообщение от ЛенаВ

И закрытие месяца ругается при закрытии счетов 20, 25, 26, что документы амортизация и начисление зарплаты не отражают подразделение в счетах 25 и 26. Рылась, рылась в этих доках, но даже в плане счетов у 26 счета нет субконто подразделения. И что делать?

Всё-таки для начала Вам нужно точно определить, возникли ли проблемы из-за обновления или оно тут не причём.
Попробуйте на копии базы, которая без обновлений, проделать то же самое закрытие месяца. Если там те же самые ошибки, то проблема отнюдь не в обновлении. Если на копии ошибок нет, то проблема может быть в обновлении. Конфигурация у вас типовая? Никто её не дорабатывал?

еще вопрос, с августа документ начисление налогов (взносов) с ФОТ вдруг стал давать проводку Дт 91.02 вместо Дт 26. Где это можно изменить?

И закрытие месяца ругается при закрытии счетов 20, 25, 26, что документы амортизация и начисление зарплаты не отражают подразделение в счетах 25 и 26. Рылась, рылась в этих доках, но даже в плане счетов у 26 счета нет субконто подразделения. И что делать?

остаются(((

Восстановите базу из копии, попробуйте обновить её ещё раз и посмотреть, останутся ли такие же ошибки.

После обновления (стоял диск ИТС, при открытии проги выскочило предложение на обновление, нажала ОК) не могу выбирать период в отчетах (ОСВ, например). РУками даты менять дает и все формирует, а если пытаюсь войти в настройку периода для формирования отчетов, выскакиевает
Значение не является значением объектного типа (вариантНастройки)
обнаружены ошибки {ОбщийМодуль.ТиповыеОтчеты.Модуль(4299)}: Значение не является значением объектного типа (ВариантНастройки)
НастройкаПериода.ВариантНастройки = ВариантНастройкиПериода.Период;

и что делать? где и как поправить????????