Ответить в теме

спасибо

Сообщение от Strekozk@

то есть проводка Д68 К 76 тоже быть не должна?

У кого-то должна, у кого-то не должна.
У вас цель какая? Декларацию с возмещением не показывать? Значит вам не нужен этот вычет, и проводку эту тогда не делаете.

то есть проводка Д68 К 76 тоже быть не должна?

Strekozk@, если вы по обычным счетам-фактурам на получение ТРУ вычеты не заявляете, то авансовые то вам зачем?

просто счета-фактуры получили

с письмом об их выставление.
все условия для возмещения из бюджета есть, но пока только нет реализации.

Сообщение от Strekozk@

а НДС с уплаченных авансов поставщикам как быть?

А в каком у вас он состоянии? (принимали к вычету, зачет был или просто счета-фактуры получили)

а НДС с уплаченных авансов поставщикам как быть?

Спасибо, были небольшие сомнения

Сообщение от Strekozk@

Если мы пока не возмешаем НДС из бюджета, соответственно проводка Д68 К19 в учете не должна быть?

Не должна

Если мы пока не возмешаем НДС из бюджета, соответственно проводка Д68 К19 в учете не должна быть?

если я сейчас сдам нулевую декларацию по НДС, то что мне делать с счет-фактурами? какие даты ставит в книге покупок?

Сообщение от Январь

Если речь о программе, то согласна. Так на основании этих актов (или акта) счет-фактуру выпишете для программы

вариант! спасибо!
[QUOTEА чеки ККМ? В самой книге продаж как раз показания ленты ККМ и указываются при продаже физикам[/QUOTE] а мы работаем без ккм((( и чеки не даём, только квитанции

Ну как зачем? Я же должна им как-то эти услуги начислить в программе.

Если речь о программе, то согласна. Так на основании этих актов (или акта) счет-фактуру выпишете для программы

физикам мы только приходники выписываем по факту оплаты услуг.

А чеки ККМ? В самой книге продаж как раз показания ленты ККМ и указываются при продаже физикам

Сообщение от Январь

Если на ОСНО, то должны НДС платить

книгу продаж я на основании этих актов сформировать не смогу. как правильно учесть выделенный НДС из таких актов?

релизация ожидается в лучшем случае через года 4-5, строится крупный завод, суммы НДС к возмещение к 1-ой реализации будут накоплены порядка несколько десятков миллионов, а продадим товар на несколько тысяч рублей. там в налогвой не охренеют,откуда вдруг взялся такой "входящий" НДС, ведь за все годы сдавались нулевые НДС...

Мы тоже строили года 3, потом пошла первая реализация и я предъявила весь НДС за 3 года к возмещению. Была камералка, без вопросов все возместили.
Правда наш НДС близко не стоял с Вашим, поэтому если нужны деньги, советую подавать на возмещение сразу. Налоговая думаю будет против, но закон на Вашей стороне.

Нашла одно от 01.10.2009 № 03-07-11/245

Сообщение от Elenka2012

Есть письма минфина на эту тему по вновь открывшимся ндс к зачету ставят и прошлый в первом периоде когда будет реализация.

Если можно,дайте реквизиты,плз

Сообщение от Январь

Или "интернет-провайдинг" - это у вас не услуги связи?

Конечно услуги связи. И конечно я формирую оказание услуг, а не выполнение работ))) сорри...

Сообщение от Январь

Вы физикам акты выписываете?

Ну как зачем? Я же должна им как-то эти услуги начислить в программе. А физикам мы только приходники выписываем по факту оплаты услуг.

Мы ООО на ОСНО. Оказываем услуги интернет-провайдинга физ.лицам. Вопрос такой: должна ли я при формировании акта выполненных работ выделять с таких услуг НДС и потом его учитывать?

Если на ОСНО, то должны НДС платить
Вы физикам акты выписываете? Зачем? Или "интернет-провайдинг" - это у вас не услуги связи?

Здравствуйте. Подскажите новичку. Мы ООО на ОСНО. Оказываем услуги интернет-провайдинга физ.лицам. Вопрос такой: должна ли я при формировании акта выполненных работ выделять с таких услуг НДС и потом его учитывать?

срок исковой давности - 3 года, потом мне уже НДС никто не возместит

ну да

Есть письма минфина на эту тему по вновь открывшимся ндс к зачету ставят и прошлый в первом периоде когда будет реализация.

У меня аналогичная ситуация,сижу в раздумьях:что делать? Выручки нет и будет не скоро-но расходы идут:аренда,материалы на ремонт арендованного помещения,офисное оборудование. И все со счетами-фактурами.НДС к вычету по которым мы должны предъявить в том периоде,в котором выполнены все условия для такого действия-товары(работы,услуги) получены,использовать предполагается (и используются) в деятельности,облагаемой НДС,счета-фактуры в наличии... Если не предъявить сейчас-не утратится ли право предъявления впоследствии?

Strekozk@Обычно в налоговой есть целый отдел, который занимается возмещением. Мы вот тоже как то хотели вернуть (импорт) - так они такой комплект документов запросили (ксерокопии всего - и реализаций всех и договоров и покупок) что мы подумали что нам проще "поднакопить". А в вашем случае может быть действительно стоит попробовать

через года 4-5,

судя по всему, Вам тогда лучше сейчас подавать на возмещение

думаю, что в принципе пока нам живые деньги из налоговой не нужны. но камералка тоже, но потом в последствие,когда будет реализация, хотелось бы все принять к вычету. НО! релизация ожидается в лучшем случае через года 4-5, строится крупный завод, суммы НДС к возмещение к 1-ой реализации будут накоплены порядка несколько десятков миллионов, а продадим товар на несколько тысяч рублей. там в налогвой не охренеют,откуда вдруг взялся такой "входящий" НДС, ведь за все годы сдавались нулевые НДС... и по закону операции должны отражаться в момент их совершения. все обязательства выполнены:счета-фактуры есть, работы, товары оплачены и приняты... но с другой стороны, если я в декларации поставлю суммы к возмещению, то перед налоговой встанет вопрос что их нам нужно вернуть, а это они ой, как не любят....

Ясно

Светлана Качурина У меня почему-то постоянно все к зачету - вот и подбираю счета фактуры к вычету таким образом чтобы хоть что то осталось к уплате. А здесь заполнила и отправила курьера сдавать - а они приняли но почти сразу потом позвонили. Пришлось одну сч\факт на след период переносить