Ответить в теме

А узнайте пожалуйста что за внутренняя база подробнее и как исправить. Пока вышли из положения тем что закомментировал пару строк в коде. Дивиденты наладились, а зарплата сломалась. Сдали все по очереди, но это не выход.

Мне очень жаль, но поподробнее не получиться - я до конца не разобралась почему это происходило
Проблема оказалась в том, что, несмотря на то, что я вижу сумму в 1ндфл как налогооблагаемую, в своем внутреннем (служебном) справочнике 1с рисовала вместо этого ноль. В общем, руками нарисовали сумму (не я, потому и толком объяснить не могу) и все стало куда нужно тянуться и при заполнении 2ндфл стала все колонки напротив этой суммы заполнять.
Вряд ли мой ответ прояснил ситуацию. Я попробую еще человека, что нашел мне этот косяк, порасспрашивать, может что более внятное напишу.

решила проблему непопадания дивидендов в НДФЛ-2 так
(предупреждение: все сформировалось, но в налоговую еще не сдала)

у меня 179 релиз УСН

1)через Начисление зарплаты сформировала начисление дивидендов, с новым кодом 1010
2) 2NDFL_USN.ert - этот файл скопировала в свою базу в папку ExtForms
(файл можно взять: в 179 релизе отдельная папка НДФЛ, или здесь в сообщении №37, или вот из этого топика:
http://www.1c-pro.ru/index.php?showt...st=0&p=136636&
архив распаковать, файл скопировать)
3) вошла в свою программу, Сервис-Дополнительные возможности. Внизу кнопка Изменить-Внести в список.
Предлагается в том числе этот новый файл 2NDFL_USN.ert, я его выбрала, назвала что-то типа НДФЛ-2010.
4)Щелкнула эту вновь созданную строчку НДФЛ-2010 в Дополнительных возможностях, появилась справка НДФЛ-2 за 2010 год, все (дивиденды) заполнилось и выгрузилось.

а можно по-подробнее, как решился

Спасибо за помощь! Вопрос решился.

вот, ещё парочка обработок
одна-исправление от 1с, другая не знаю, но тож правленная
попробуй...

Не уложилась в 10-минутный интервал для правки
Вот эта проводка
75.2 – 68.1 - начислен налог с дивидендов
лишняя (двойная)

Сорри.

Продолжение:

НДФЛ с суммы прощенного долга был полностью удержан при выплате следующей части дивидендов.
Карточка 1-НДФЛ заполняется руками (учредитель – не сотрудник+1С не тянет в карточку все то что внесено ручными операциями) – в данном случае у него есть доходы облагаемые про трем разным ставкам – 9% - дивиденды, 35% - мат.выгода и 13% - доход в виде сумы прощеного долга. Сохраняю.
На вкладке «сотрудники» настройки такие:



Перехожу на закладку «список справок 2-НДФЛ», нажимаю кнопочку «заполнить» - выглядит так:



До обновления формы 2-ндфл все формировалось правильно, все суммы тянулись. Делала я все так же.

Сообщение от АнонимХ

>попрбуйте 2ндфл сформировать отсюда

Я ей и пользуюсь…
ЗЫ. Я попыталась более развернуто описать ситуацию, но если остались вопросы – с удовольствием отвечу.

Сообщение от АнонимХ

>Видите ли в чем дело, все что написано - здОрово, но непонятно. Чем внятнее вы опишите проблему и ваши действия (можно с цифрами), тем больше шансов, что кто-то смоделирует вашу ситуацию и даст ответ или рекомендации.

Попробую развернуть.
У меня есть один учредитель (не сотрудник), у которого было прощение долга по выданному ему займу – сам займ простили, а проценты нет.
Само прощение долга (повторюсь) было оформлено следующими проводками:
91.3-58.3 – сумма прощеного долга отнесена на прочие расходы.
76.5-68.1 – с суммы прошеного долга начислен НДФЛ.
Т.к. НДФЛ я могу удержать только при выплате доходов и при этом не более 50% от суммы выплаты, то удержание НДФЛ растянулось на 2,5 месяца – во-первых - выплата дивидендов не совпала по времени с договором прощения долга, во-вторых – дивиденды выплачивались частями, а не одномоментно, а, следовательно, и НДФЛ удерживался частями, до полного погашения. Оформлялось все это следующими проводками:
75.2 – 68.1 - начислен налог с дивидендов
75.2 – 51 – перечислены дивиденды
75.2 - 68.1 – удержан НДФЛ с дивидендов
75.2 - 76.5 – удержан НДФЛ с сумы прощеного долга
68.1 – 51 – перечислен НДФЛ

Разделила сообщение на 2 части - форум ругается

>Когда заполняю форму – вижу суммы этих доходов (в смысле сумму прощеного долга), когда вывожу на печать – справка на эту сумму и ставку 13% есть, но в самой справке в строке «налоговая база» этой суммы нет и НДФЛ нет.

Видите ли в чем дело, все что написано - здОрово, но непонятно.

Чем внятнее вы опишите проблему и ваши действия (можно с цифрами), тем больше шансов, что кто-то смоделирует вашу ситуацию и даст ответ или рекомендации.
Скажу одно, в вышеприведенных проводках нигде не фигурирует аналитика по сотру.

попрбуйте 2ндфл сформировать отсюда
http://forum.klerk.ru/attachment.php...5&d=1299929028

никто с такой проблемой не сталкивался?

это значит, что:
программа 1С:Бухгалтерия 7.7.
Типовая конфигурация "Упрощенная система налогообложения", редакция 1.3.
Релиз 7.70.179

Это если полностью.

> 1С Бухгалтерия 7,7 релиз 179
Это что за зверь?
Может всё-таки это не Бухгалтерия, а - Конфигурация "Упрощенная система налогообложения Проф." 7.70.179
?

подробнее:
был займ учредителю, процентный, займ простили, проценты нет. Проводки:
91,3 - 58,3 - прощение долга
75,2 - 68,1 - начисление НДФЛ с сумы прощеного долга

НДФЛ оплачивался при выплате дохода - дивидендов (з/п нет - уч-ль не сотрудник). Прощение долга не совпадает с выплатой дивидендов, к тому же их платили частями и НДФЛ учитывали соответственно - растянулось на 2,5 месяца. 1-НДФЛ заполнялся руками, т.к. все эти операции введены вручную.
Когда заполняю форму – вижу суммы этих доходов (в смысле сумму прощеного долга), когда вывожу на печать – справка на эту сумму и ставку 13% есть, но в самой справке в строке «налоговая база» этой суммы нет и НДФЛ нет.

1С Бухгалтерия 7,7 релиз 179

как не брала 13% по прощеному долгу так и не берет

как это выглядит в проводках

и ваще пападробнее

Все замечательно в этой обработке - и 35% тянет и 9% правильно берет (минуса ушли), одно плохо - как не брала 13% по прощеному долгу так и не берет Причем сумму-то тянет, но в налогооблагаемую базу не ставит и налог, соответственно, не начисляет В 1-НДФЛ - все хорошо и правильно, а 2-НДФЛ - нет.

Сообщение от Lippa

1С 7.7 (УСН) все отлично у меня форимирует, и 1-НДФЛ заполняет а потом 2-НДФЛ формирует две справки, одну 13 % другую 9 %.

1-НДФЛ - все правильно. все заполнилось.
А какую кнопку нажать чтоб 9% справку увидеть и распечатать? ПЛИИИИЗ

Решение проблемы через "Дополнительные возможности": http://www.1c-pro.ru/index.php?showt...st=0&p=136636&
Нужно будет еще файлик создать 2NDFL_USN.efd по образцу других и положить в ExtForms
Потом "Сервис" - "Дополнительные возможности". У меня отлично выгрузило.

Сообщение от sense

такая же проблема
1С7,7, УСН 179
файл не проходит контроль в самом Налогоплательщике, кладра там нет, пишет нет такого района и проч
никто не знает, где скачать кладр для Налогоплательщика?

http://www.gnivc.ru/Document.aspx?id=1571
КЛАДР на ГНИВЦ.

Но, если адреса сотрудников соответствуют Кладру в 1С, то проблем нет, проверено.


На Кубани выложили подправленный модуль к 5.23,
http://disk.tom.ru/c8xz4mx
(Сам не проверял, у наших в 5.23 только 13%)
цитирую:
"Настройка базы модифицирована с целью правильного заполнения НДФЛ
по ставкам 9%, 13%, 35 %.

Действуйте на копии базы.
В режиме Конфигуратор\Конфигурация\Объединение конфигураций – указываете на распакованный из архива файл 1CV7.MD, соглашаетесь по умолчании принять изменения.

В составе конфигурации модифицированы:
НачислениеЗП, Форма1НДФЛ2009, СправкиПоНДФЛ.
Так же добавлена небольшая линейка инструментов из обработок и отчётов в составе конфигурации.

В документе НачислениеЗП реализован метод разделения потоков НДФЛ
по ставкам 9%, 13%, 35%.

В обработке Форма1НДФЛ2009 – не было вывода ИтогоУдержано по ставке 35% – подправлено и добавлен модуль заполнения карточек 1ндфл по всем сотрудникам.

В СправкиПоНДФЛ – небольшие исправления и добавлено автозаполнение полей Исполнитель, гл.Бухгалтер.

Проверил у себя НачислениеЗП на примерах со ставками НДФЛ = 9%, 13%, 35%
- вроде работает, как должно."

такая же проблема
1С7,7, УСН 179

учредитель - зарплаты не было, дивиденды были

НДФЛ-1 заполняется (можно вручную, можно через зарплату) без проблем дивидендами

НДФЛ-2 не формируется вовсе - доходов за 2010 год не обнаружено

сформировала файл в 178 релизе, так он старый, формы распечатала оттуда - тоже старые

загрузила файл в Налогоплательщик, как тут советовали
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=394700

распечатались справки нового вида, но файл не проходит контроль в самом Налогоплательщике, кладра там нет, пишет нет такого района и проч

никто не знает, где скачать кладр для Налогоплательщика? 1С-ный он не видит(

фух, измучилась уже с этими дивидендами, когда же 1С-ники начнут все делать сразу правильно

проблема так и не решена

Сообщение от annet872

Перезаполняла несколько раз, ручных изменений нет, в 1ндфл все правильно и так. Но в 2ндфл какая то белиберда. Например в январе начислены дивиденды, в 2ндфл они тоже начислены в январе, но потом эта сумма, только с отрицательным значением отражена в феврале.

Такая же проблема, сумма последующего месяца с минусом предыдущего, естественно при таком раскладе, доходы уходят в минуса.

Нашел аналогичную проблему без решения: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=394700

Возникла проблема с выводом дивидендов в 2-НДФЛ нового образца. До обновления 1С УСН все выводилось в старый файл за 2010 г. отлично, сейчас в базовой 7.70.179 выгружает только НДФЛ 13%.
Что было сделано:
1. Сформированы 1-НДФЛ по каждому сотрудника, вручную внесены данные о выплаченных дивидендах в раздел 4.
2. Проводки делались вручную, т.к. не все учредители сотрудники. Дт84.1 - Кт75.2, Дт75.2 - Кт68.1

Было обсуждение про проводку начислением з/п, но через 70-й, попробовал через нее, начислилось, в 1-НДФЛ само пошло, но в 2-НДФЛ все равно идут только 13% НДФЛ.

Может кто сталкивался с такой проблемой?

У меня такая же ерунда вылезает. Не могу найти откуда

Сообщение от Octopus

Хотелось бы знать, как вы так умудрились... Перезаполните 1-НДФЛ, избавьтесь от всех ручных изменений.

Перезаполняла несколько раз, ручных изменений нет, в 1ндфл все правильно и так. Но в 2ндфл какая то белиберда. Например в январе начислены дивиденды, в 2ндфл они тоже начислены в январе, но потом эта сумма, только с отрицательным значением отражена в феврале.

Сообщение от annet872

Да, точно... и откуда в 2 ндфл появились некоторые цифры найти не могу. Может это глюк какой?

Хотелось бы знать, как вы так умудрились... Перезаполните 1-НДФЛ, избавьтесь от всех ручных изменений.

Сообщение от Olaf

Это счастье.
Залез в файл передачи, разобрался в формате, добавил руками справку 9%.
Жду ответа из налоговой.

Пришел ответ, что отчет принят)

Да, точно... и откуда в 2 ндфл появились некоторые цифры найти не могу. Может это глюк какой?

annet872, вы хотите сказать, что сведения из 1-НДФЛ не совсем (или совсем не) совпадают со сведениями из 2-НДФЛ?

У меня УСН 7,7, в 1 ндфл все доходы и дивиденды правильные, выдает 2 справки, но в них есть какие то суммы с отрицательными значениями. все начисления проверила, но откуда они взялись не пойму, подскажите в чем дело и где искать хвосты?