Ответить в теме

По поводу возврата такая ситуация. Нам перечислили деньги, в платежном поручении было указано по договору за товар. Стоку выписки банка сделали как оплата от покупателя. Эти деньги вернули в тот же день по письму - строка выписки: возврат покупателю. С суммы поступивших денег программа начислила аванс, а с суммы возврата зачла этот аванс. Как быть?

Может у вас просто возврат денег был? Сами порассуждайте почему вы НДС с авансов к вычету ставите такую большую сумму. Может ошибка в расчетах или не со всей реализации НДС начислии

Помогите, пожалуйсто заполнить декларацию по НДС, исходя из след. данных, сформированных 1с 7,7 комплексная:
Сч 90,3 - 1502933
сч 19 - 1612056
Обороты по счету
76 АВ - ДТ 2696332
КТ 2356120
76ВА - ДТ 50797
КТ 233037
68 - 48848
У меня получается несоответсвие при проверке из того, как я заполнила декларацию: «Сумма налога, исчисленная с авансов, подлежащая вычету при отгрузке (стр.200 гр.3 разд.3) должна быть меньше либо равна сумме Налога, исчисленного при реализации (стр.010 гр.5 + стр.020 гр.5 + стр.030 гр.5 + стр.040 гр.5): 2356120 руб. > 1502933 руб.»

Сообщение от Евгений_не

как всегда помогли самолетики

Счастливые, до сих пор самолетики рисуют...

Сообщение от БухАнка

Честно сказать, из Ваших цифр у меня не получилось ни 300 тыс., ни 12 тыс. Можно анализ счета 68/НДС с расшифровкой корреспонденции? А именно: суммы по кредиту счета 68/НДС: 622473 (90.3), 329941 (76.ВА) и т.д.

Кстати, непонятно, почему НДС с авансов полученных Вы описываете как оборот по кредиту счета 76.АВ. Получается, что он идет в дебет 68/НДС, уменьшая налог к уплате?

Я не указал, что получены фактуры от продавцов с авансов на 296144


как всегда помогли самолетики, автоматизация расслабляет. только декларация некорректная.
спасибо

всем спасибо. нашел.

Декларация не цепляет Авансы выданные

Честно сказать, из Ваших цифр у меня не получилось ни 300 тыс., ни 12 тыс. Можно анализ счета 68/НДС с расшифровкой корреспонденции? А именно: суммы по кредиту счета 68/НДС: 622473 (90.3), 329941 (76.ВА) и т.д.

Кстати, непонятно, почему НДС с авансов полученных Вы описываете как оборот по кредиту счета 76.АВ. Получается, что он идет в дебет 68/НДС, уменьшая налог к уплате?

Для ясности приведу цифры по б.счетам
1с7,7

19,4 - 10161 (таможня)
19,3 - 690954
90,3 - 622473

оборот ДТ76,ВА - 329941 (восст.ндс с выданных авансов)
оборот КТ76,АВ - 606206 (ндс с авансов получ.)
оборот ДТ76,АВ - 663440 (восст. ндс с авансов полученных)

Добрый день!

По декларации получается к оплате 300 т.р., а по счету 68,2 - 12 т.р.

Все движения по НДС (в т.ч. авансы выданные, полученные) проходят через 68,2.
Т.е. сальдо 68,2 на конец квартала должно быть равно сумме к уплате в декларации? у меня не так. Первый раз сталкиваюсь с таким.

Долгов по уплате, или долга бюджета перед нами нет.

В чем может быть дело?