Ответить в теме

Казанский, респект за упорство и желание докопаться до истины!!!!!!!!

Petit, ВСАВ, Спасибо! я все еще пытаюсь. что-то пока всегда по-разному выходит..

По расходам на оплату труда-посмотрите документы "Отражение зарплаты в регламентированном учете" . В них как раз и отражается принятие расходов на оплату труда к учету. А также нелишним будет глянуть справочник "Способы отражения зарплаты в регл. учете" Там и устанавливаются счета,куда вы оплату труда спишете и все субконто соответственно. И еще-гляньте справочник "прочие доходы и расходы" или где там у вас ваши трансортные расходы забиты??? Там должна галка стоять-"принятие для целей налогового учета". Если она есть-прграмма их в НУ спишет....Удачи!

Попробуйте проанализировать справки-расчеты при закрытии месяца, в них достаточно подробно разложены вычисления.
Операции-Регламентные операции-Справки расчеты.
Загляните в постоянные/временные разницы, нормирование расходов, косвенные и в расчет налога на прибыль.
Труд, конечно, немалый. ПБУ 18/02 - это вообще погибель.
Успехов!

и вам удачи понять, разобраться и все исправить

Казанский, как вы видите, все готовы вам помогать, но не получается... все-таки надо понимать налоговый и бухг учет, иначе никак.

Да похоже вы правы.
Всем спасибо за помощ. еще раз перечитаю тему. может еще что умного пойму.
приятно было поболтать! Всем удачи!

Казанский, как вы видите, все готовы вам помогать, но не получается... все-таки надо понимать налоговый и бухг учет, иначе никак.

Казанский, отложенный налоговый актив: вы в предыдущих сообщениях писали, что он тоже формируется. А судя по расходам не должен...

Сообщение от Казанский

Petit, транспортные расходы , вид расходов НУ: транспортные расходы.
Распределение : Не ЕНВД.

Если это ТЗР - тогда настройка правильная, но они признаются не полностью, а распределяются в том числе и на остаток товаров на складе. Похоже, читать НК о правилах признания транспортных расходов Вам неохота...

K.S, ОНА ?? что это. нет все по прежнему.

у вас еще ОНА откуда то взялся...
ТАк что с транспортными расходами? Принимаются?

Petit, транспортные расходы , вид расходов НУ: транспортные расходы.
Распределение : Не ЕНВД.

Petit, спасибо посмотрю!

Сообщение от Казанский

вот пытаемся понять. т.к. расходов у нас таких много. 26 счет все расходы эти закрытием месяца списал. там все чисто! ПНО с чего пока не ясно. видимо нужно все операции вручную проверять а не просто проводить заново.
Субконто НУ. где его смотреть? я боюсь щас давать комп еще какому-то "профессионалу" (( вообще все собъется.. поэтому сейчас пробуем на нерабочей базе.

Вы, таки, проверьте свои непринемаемые расходы.
Меню "Предприятие"-"Доходы/Расходы"- "Статьи затрат" - найдите свои расходы на доставку и обратите внимание на графу " Вид расхода НУ", скорее всего там должно стоять "Транспортные расходы", у Вас, видимо, "Не учитываемые в целях налогообложения".

После этого надо перепровести "Закрытие месяца".

jul-2000, спасибо за попытку

Тогда не пойдет. Я хотела предложить вам вообще отключить ПБУ 18/02 (по которому ПНО считается). Но по параметрам не проходите.

зарег вначале 2009г. обновляли как никак.
ООО . все юр. лица. УП есть. что-то даже помечено. но насколько точно я не могу сказать ((

jul-2000, релиз январский... поэтому зарегистрированы в конце 2009 года...

Казанский, а у вас фирма ООО? Участники кто, физики или юрлица? Я так понимаю, что недавно зарегистрировались и УП не существует в природе?

Генук, так и сделаю в конце года. но я сейчас уже для себя интересуюсь. чтож потом тему еще раз поднимать раз уже все на уши встали )) мне понравилось копаться и понимать что я что-то пытаюсь понять ))
Спасибо что все еще читаешь посты мои глупые ))

счета учета номенклатуры. здесь возможно будет ошибка? как думаете? меня услуги беспокоят.. у них такие же счета учета доходов и расходов что и у товаров и у спец. оснащения ...

счет учета доходов от реализации (НУ) стоит 90.01.2
счет учета расходов (НУ) 90.02
счет учета доходов (БУ) 90.01.1
Счет учета расходов (БУ) 90.02.1

проверьте пожалуйста.. что-то меня сюда понесло..

в последний раз (может дойдёт): нет смысла изучать где сбились настройки, коли всё равно в новую редакцию 2.0 будете перетягивать только остатки по счетам и некоторые доки... изучать будете в нормально работающей программе с января... как раз удобно для начала налога на прибыль...

сейчас же сделайте, как мудро поступили выгнанные бухгалтеры: рассчитали доходы-расходы по правилам БУ с выкидышем постоянных разниц, если были... и так же как они - заполняйте вручную декларацию по прибыли...

может это поможет. еще в закрытии мес есть такое
99,01,1 - 90,09 определение фин результатов- 5001,13
и
99,01,1 - 91,09 Опред фин результатов- 289.

это тоже пока невдомек нам ((

Генук, не вижу в этом проблемы. съезжу и обновлю как время будет. это к теме не относится.

K.S, больше ничего ((

ну,во-первых, расходы на доставку не принимаются в НУ (почему-то), посмотрите, еще какие-нить расходы были.... как-то не сходится

мало того, что работаете на устаревшей платформе 8.1 вместо 8.2, которую (8.1) снимают с НГ с поддержки:
http://www.buh.ru/newsDescr.jsp?ID=6...=2010&Month=11

мало того, что редакция конфигурации БП (Бухгалтерия предприятия) 1.6 год как устарела и не поддерживается... сейчас всех лицензионных пользователей 1С уже перевели на новую редакцию 2.0

так ещё и релиз лохматый...

остаётся только понаблюдать за Вашими гальваническими потугами разобраться в программном трупе...

продолжайте... я взял колу и попкорн...

K.S, расходы на доставку груза 1027,97 безНДС. зарплата 3974,16. еще списание банка за услуги 24.

Сообщение от jul-2000

Чем занимается фирма? Если торговля, то откуда 26 счет?

купля-продажа запчастей. Услуги ремонта.
а куда по-вашему аренду офися вешать нужно было? у нас все на 26. трансп доставка, аренда площади и пр.

Казанский, для того чтоб что-то анализировать не мешала бы понять какие расходы были понесены в течение периода.

Сообщение от Казанский

Glawbuch, где это посмотреть? возможно нет.

У меня семерка. Ждем ответа от восьмерочников.