Ответить в теме

Сообщение от FM

что, иностранец и у себя платит и здесь???

Да кто его знает?..

Спасибо, avrojkova

а если у иностранца НДС по этим услугам 20%, а у меня 18%, как быть???

что, иностранец и у себя платит и здесь???

Коллеги, а в контракте общую сумму каким образом указываете???с НДС или только ту сумму, которую должны уплатить иностранцу???

С ндс. Банк прав.

а если у иностранца НДС по этим услугам 20%, а у меня 18%, как быть???

Место реализации РФ- 18%. при чем сдесь иностранец со своей ставкой?

а если у иностранца НДС по этим услугам 20%, а у меня 18%, как быть???

укажите с НДС, если он есть.

Сообщение от Тоня

Невозможно.

Коллеги, а в контракте общую сумму каким образом указываете???с НДС или только ту сумму, которую должны уплатить иностранцу???
Банк не принимает паспорт сделки, настаивает, чтобы мы исправили договор, указав сумму с НДС. Место реализации услуг иностранцем - РФ.

да.

Спасибо за ответ.

Как тогда его учесть в стоимости услуг, я правильно понимаю?

Но как быть с возмещением у нас и вообще вохможно ли это?

Невозможно.

Совершенно аналогичная ситуация с услугами, оказываемыми нерезидентами в виде лабораторных исследований.
Долго искала подтверждение своей точки зрения - нашла. Спасибо!

Но у меня еще один вопрос, и снова касаемо НДС.
Мы оплатили услуги, в стоимость входит НДС, т.к. мы не является налоговыми агентами, как решили выше, то НДС не удерживали, а заплатили поставщику, то есть он уже у себя должен заплатить НДС. Но как быть с возмещением у нас и вообще вохможно ли это?
1. какие документы необходимы для подтверждения вычета по НДС?
2. в каком размере мы имеем права на вычет по ставкам РФ или по ставкам государства поставщика?

Вы не налоговые агенты, заполнять вам ничего не нужно.

Прошу совета, подсказки.
Хочу убедиться либо разубедиться, что в этой ситуации покупатель – росс.организация не является налог.агентом, не должна платить НДС в бюджет при очередном платеже инопартнеру.
1. Покупатель услуг (т.е. наша организация) осуществляет деят-ть на территории РФ. Услуги называются "выполнение лабораторных анализов проб". Если коротко - определение состава вещества по химическим элементам. Оказывает услуги австралийская компания в Австралии. Пробы мы отправляем им самолетом. При выполнении анализов пробы расходуются полностью.
2. Чтобы определить место реализации услуг, читаю абзац 5 п.п.4 п.1 ст.148 гл.21 НК
- при: "оказании консультационных, юридических, бухгалтерских, инжиниринговых, рекламных, маркетинговых услуг, услуг по обработке информации, а также при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ."
Считаю, что "выполнение лабораторных анализов проб" не подходит под вышеуказанную выдержку из НК. Таким образом, место реализации услуг не территория РФ. Права ли я? Либо наша организация-покупатель будет являться налоговым агентом? Но по какому пункту статьи 148?
3. Если мы не налог.агенты, то при заполнении декларации по НДС нужно ли отражать инф-ию об этих операциях в разделе 7? В какой графе? А если мы - налоговые агенты, то заполняем раздел 2 декларации?
Спасибо.