Ответить в теме

пардон, с суточными,конечно же
Д44 К71

а отражение среднего заранее спросить, отражать только на конец месяца.., просто будет закрытие квартала...

Т.е. Вы сразу и зарплату решили посчитать, не дожидаясь конца месяца?
А суточные почему на 70 счет?

помимо этого два чека к месту пребывания командировки от аэропорта до города.на сумму 600,00 (в т.ч.НДС 91,52)
Д44 К71 508,48
Д19 К71 91,52


рассчитала средний за 2 дня в командировке
Д44 К70

отразила суточные
Д44 К70 1400,00

пардон, пробелы я не расставила

Д19 К71 91,52
рассчитала средний за 2 дня в командировке

Это вот Вы что такое рассчитали?

ау..кто-нибудь подскажите, плиз, все ли так?

прошу прощения за повторение вопросов, но увидела переписку на форуме про командировку и не сохранила ссылку, где повторно расписано про док-ты, уже час проискала, но безрезультатно, в итоге решилась написать
оформила след. док-ты
1.положение о служебных командировках
2.приказ об установлении норам суточных
3.приказ о ведении журанала учета командированных сотрудников и сам журнал
4.служебное задание
5.приказ о направлении сотрудника в ком.
6.командир. удостоверение (уже на руках со всеми отметками)
7.рассчитала средний заработок (справка-расчет)
у нас электронныйбилет, сотрудник оплатил сам 09.09.2010г., а командировочное получено 10.09.2010г., но приказ на командировку 09.09.2010г., имеет значение, если ком.удост.оформлено10.09.2010г., а не 09.09.2010г., или все нормально
смущает,что чего-то не хватает в документах по оформлению, пожскажите, плиз

ко всему прочему вопрос возник с отражением расходов и с проводками
после командировки физ.лицо предоставило
-распечатки эл.билетов (но есть посадочные талоны туда и обратно)
делаю проводку, кассовый чек на оплату билетов через терминал
Д44 К71 2906 (ндс не выделен и о нем нет упоминания)
-чек об оплате брони гостиницы и распечатанные ваучер , подтвержд. оплату брони, док-ты о регистрации по месту пребывания в гостинице
проводка
Д44 К71 3100 (ндс не выделен)
помимо этого два чека к месту пребывания командировки от аэропорта до города.на сумму 600,00
проводка
Д44 К71 508,48
Д19 К71 91,52
рассчитала средний за 2 дня в командировке
Д44 К70
отразила суточные
Д44 К70 1400,00
правильно ли отразила,
по НУ все уменьшает налогооблагаемую базу, подскажите , плиз.большое спасибо

забыла..отчет о проведении командировки тоже составлен

и еще есть вопрос, чем облагаются суточные в пределах норам, то есть если выдали 700 рублей, то ничем,
если выдали больше, то..только НДФЛ??
а взносами в ПФ? ФСС?ТФОМС и ТФОМС?

спасибо))

Отметка о прибытии,а потом и выбытии-печать организации(куда направлен),не в гостиницу же он поехал в ком-ку.

а отметку о прибытии мы же можем поставить в гостинице? или надо непосредственно поставить печать организации (цель визита), наш сотрудник едет на выставку, но прежде в гостиницу,

должны перечислить в размере 700*2=1400 и плюс оплату за проживание??

про 700 рублей - это к локальным НПА... за проживание - конечно, не на вокзале же он будет находится...

а если номер забронирован?

Вы можете оплатить номер заранее и тогда выдавать деньги на проживание командировочному не надо...

с собой сотрудник берет только КУ
(ком.удостоверение)??

паспорт пусть не забудет, так как без него КУ недействительно

ну и обязательно все чеки , тов док-ты чтобы сохранил

выдавать ли ему реквизиты юр.лица с собой,

чтобы в случ. чего док-ты выставлялись на юр.лицо

КУ в котором можно проставить отметки

отметки чего? в КУ ставятся отметки о прибытии и убитии

Всем доброй ночи.Прошу помочь разобраться.
Позавчера директор сообщил, что сотрудник будет напрвлен в командировку в очень скорое время, а именно наднях...сталкиваюсь с этим впервые..прочитала много статей и голова кругом
как я поняла оформление начинается с заполнения
служебного задания по форме T-10а
приказа (распоряжения) на командировку
-выписки командировочного удостоверения по форме Т-10
и занесением №ком.удостоверения в спец журнвл (и конечно приказ о возл.таковых обязанностей на ответственного)
командировка на 2 дня
мы должны перечислить командировочные заранее и в каком размере мы их должны перечислить в размере 700*2=1400 и плюс оплату за проживание?? если номер не бронирован, а если номер забронирован?

с собой сотрудник берет только КУ
(ком.удостоверение)?? так? все остальные бумаги нужны для составления уже на месте, ну и обязательно все чеки , тов док-ты чтобы сохранил,
выдавать ли ему реквизиты юр.лица с собой, чтобы в случ. чего док-ты выставлялись на юр.лицо, с другой стороны есть же КУ в котором можно проставить отметки