Ответить в теме

Сообщение от МариАнт

Провела, но в связи с тем, что по результатам 2009 года у меня была переплата 200 руб. по взносам в ПФР на нак.часть, при проведении вылез отрицательный остаток по кредиту счета Н15. Что с ним делать?
В бух.учете я сделала проводку Д69.21.2 К69.2.3, а в налоговом учете? И какой датой?

Да. В БУ 1-С ввели новые счета по задолженнностям на 01.01.2010 г. В НУ - нет. Остатки по пенс взносам в НУ Вам особо в текущем периоде погоды не сделают. Я бы пока не трогала, всё рано закрытие счетов НУ делается только в конце года. Может они перепишут потом. Зайдёте в 31.12.2009 в НУ и перебросите - ничего не изменится по сути. Оборотку можно печатать и без счетов НУ.

Сообщение от Январь

МариАнт, вы о забалансовых счетах "Н...."?
Так поставьте галочку и проведите закрытие

Провела, но в связи с тем, что по результатам 2009 года у меня была переплата 200 руб. по взносам в ПФР на нак.часть, при проведении вылез отрицательный остаток по кредиту счета Н15. Что с ним делать?
В бух.учете я сделала проводку Д69.21.2 К69.2.3, а в налоговом учете? И какой датой?

МариАнт, вы о забалансовых счетах "Н...."?
Так поставьте галочку и проведите закрытие

Сообщение от МариАнт

Для чего это нужно?

Конечно, хорошо бы иметь галочку-кнопочку "Закрытие" = "С Нового года всем свои долги прощаю". Правда, и чужие долги тогда должны прощаться. Но пока этого нет. Есть особенность по составляющим ЕСН: их заменители "начали жизнь" с нуля, а старые ждут обнуления на своих субсчетах путём погашений задолженностей, возвратов-перезачётов переплат. Преимущественно надежды на перезачёты - пока мечты.

В прошлом году по итогам 2009 года, когда проводила "Регламентные операции по налоговому учету" не поставила галочку на Закрытие счетов налогового учета. В связи, с чем в этом году конечное сальдо по налоговым счетам в оборотно-сальдовой ведомости у меня отражается с наростающим итогом (к остатками прошлого года плюсуются этого года).
Ошибка это или нет? Если да, как исправить?
Для чего это нужно?