Ответить в теме

Сообщение от Аноним

нет, именно 140 (формы 2 отчет о прибылях и убытках).

обманули

Сообщение от ilsy

И еще вопрос: почему у вас на счете 19 сальдо осталось?

ндс на 19 счете тянется нарастающем итогом с 2006 г. Предыдущий бухгалтер по каким-то причинам не принимал его к вычету (услуги связи, услуги банка по криптографической защиты и т.д.). Я нашла сч-ф., но по книге покупок они не проходили. Вот получается этот НДС и висит.

Я так и не поняла то, что на конец отчетного периода стр. 470 у меня минусовая...такое может быть??

Сообщение от Аноним

счета 90 и 91 закрыла, НДС на 19 счете висит давно...еще с предыдущего года

Посмотрите, почему висит. Может нужно к вычету поставить.

Сообщение от K.S

Вы имеете ввиду ст 190?

нет, именно 140 (формы 2 отчет о прибылях и убытках).

Сообщение от K.S

а у Вас налогов доначисленых получились на 327 тыс?

налог на прибыль у меня получился 328 тыс.

Сообщение от Аноним

P.S на конец отчетного периода стр. 470 у меня минусовая (-142)

а у Вас налогов доначисленых получились на 327 тыс?

Сообщение от Аноним

-/+ стр. 140 за отч. период (Ф№2)..меня дизинформировали??

Вы имеете ввиду ст 190?

закрыла сч.90 и 91, перекинула с 60.1 на авансы, начислила налог на прибыль. Баланс сошелся. Спасибо всем, кто принимал участие!

P.S на конец отчетного периода стр. 470 у меня минусовая (-142), не давно мне сказали, что эта сумма должна равняться стр. 470 на нач. отч. года(по Ф№1) -/+ стр. 140 за отч. период (Ф№2)..меня дизинформировали??

счета 90 и 91 закрыла, НДС на 19 счете висит давно...еще с предыдущего года

Налог на прибыль начисляете последним днем квартала.
НДС у вас уже должен быть начислен записями книги покупок и книги продаж.

И еще вопрос: почему у вас на счете 19 сальдо осталось?

а еще вопрос...когда налоги начисляю (НДС, прибыль и т.д.)...это тоже в конце квартала??

Можно и бухгалтерской справкой. только суммы проверьте, я могла обсчитаться. после закрытия на счетах 90 и 91 (на субсчета не смотрите) должно остаться нулевое сальдо.

Но лучше автоматически. В 1С 7.7 Журналы - Регламентные документы - Закрытие месяца. Ставите галочки на нужных счетах и проводите.

Сообщение от ilsy

Закройте 90 и 91 счета
Д 99 К 90.9 1701416,66
Д 99 К 91.9 28519,54

я их закрываю бухгалтерской справкой?

Сообщение от ilsy

Счета 20 и 26 закрываете автоматически через регламентные документы или вручную?

автоматически

[QUOTE=Аноним;52882654]Я сейчас провела еще один документ (забыла про него) в 2007 г. предыдущий бухгалтер оплатила НДС. а фактически был уплачен налог на прибыль. Сделала бухгалтерскую справку Д-68.2 - К-68.4

теперь по оборотке у меня по 68 - СД-т 1770192,99 КК-т - 1292477,49[/QUOT

на это сообщение не смотрите

А
ос 46 541,84
ндс 57 319,30
деньги 1 401 490,17
дебеторка 1 070 605,11
переплата налогов 1 885 778,99

итого А 4 461 735,41

П
УКапитал 10 000,00
НП 186 823,76

об-ва
кредиторка 2 727 920,16
задолжен по налогам 1 433 883,49
задолжен по зп 103 108,00
итого П 4 461 735,41

Счета 20 и 26 закрываете автоматически через регламентные документы или вручную?

Вам нужно закрыть 90 и 91 счет.

Сообщение от K.S

а не наоборот?

вы правы наоборот

Сообщение от Ленка

Закрытие периода точно сделали?

запуталась...в 1С ни когда раньше не работала. Я в конце каждого месяца делаю закрытие начисление налогов с ФОТ и закрываю счета 20 и 26, в конце второго квартала сделала расчет бухгалтерских итогов.

А у меня по Вашей оборотки все сошлось

Сообщение от Аноним

а фактически был уплачен налог на прибыль. Сделала бухгалтерскую справку Д-68.2 - К-68.4

а не наоборот?

я оплатила поставщику в июне, отгрузка только в июле, вот минус и лезет..или мне их на 60.2 занести??

да

Закройте 90 и 91 счета
Д 99 К 90.9 1701416,66
Д 99 К 91.9 28519,54

Сообщение от mvf

Это что? Не должно быть минуса - счет пассивный.

я оплатила поставщику в июне, отгрузка только в июле, вот минус и лезет..или мне их на 60.2 занести??

Я сейчас провела еще один документ (забыла про него) в 2007 г. предыдущий бухгалтер оплатила НДС. а фактически был уплачен налог на прибыль. Сделала бухгалтерскую справку Д-68.2 - К-68.4

теперь по оборотке у меня по 68 - СД-т 1770192,99 КК-т - 1292477,49

Понятно, что не закрыты

не понятно 90 и 91 у Вас закрыты или нет?

Закрытие периода точно сделали?