Ответить в теме

Если у вас подписанные акты сверок, то сальдо должно им соответствовать, т.е вы должны сделать проводки либо списать в расходы 91 счет, но не брать в расходы по кдир, либо в доходы 91 счет, и после оплаты данная сумма попадет в доходы в кдир. И нужны акты сверок на 2010 год.

вам должны или вы должны?

Ситуация в следующем: организация работает очень давно, будем отмечать 75 лет. Я работаю 5 лет. Когда я только пришла данные в журналах ордерах уже не соответствовали актам сверки с контрагентами (поставщики, покупатели). Такая же ситуация с налогами. По данных бух.учета один остаток, в акте сверки с налоговой другой. Протестовать бессмысленно, так как у другой стороны имеется подписанный акт сверки на начало с уже неправильными данными. Работать в такой неразберихе очень сложно. Помогите советом. Как списать эти разницы (проводки, документы, может какой-нибудь приказ нужно составить), так чтобы не было претензий со стороны налоговой. Работаем на упрощенке доходы минус расходы.