Ответить в теме

Вручную я пыталась закрыть январь,а выручка была в феврале.

а если делать ОСВ за февраль месяц, в котором были отгрузки, сумма которую я закрыла бухгалтерской справкой висит со знаком "-"

Если были отгрузки, зачем вы этот месяц вручную закрывали?

Я пробовала закрыть 44 бухгалтерской справкой методом тыка: Кт44 Дт97. В результате 44 счет закрылся, а если делать ОСВ за февраль месяц, в котором были отгрузки, сумма которую я закрыла бухгалтерской справкой висит со знаком "-" в сальдо на конец периода. Помогите пожалуйста решить данную проблему!!

tanusha_kch83, а что мешает заполнить, как кажется нужным и посмотреть, получается ли желамые результат?
Обычно основное правило - не оставлять незаполненных полей

Подскажите как правильно оформить бухгалтерскую справку? Опишите поподробней, что и где ставить. Дт90.7.1 Кт 44.1.1, а субконто что заполнять? У нас в организации дохода в январе не было и 44 счет не закрывается. Напишите пожалуйста последовательность действий, я просто не разу не сталкивалась и в ручную ничего не проводила.

Сторнирование тоже не делала. Объясните пожалуйста на пальцах, куда и чего. Буду очень признательна!!!

Нет доходов нет расходов

А ПБУ почитать?

Нет доходов нет расходов.Списывать надо бух справкой на 97-расходы будущих периодов, в закладке указать дату списания.(получения фактического дохода)

да можно поставить выручку, закрыть 44 счет в 90.07, а потом выручку удалить. а еще правильнее учесть все в качестве расходов на простой. (счет 91).

Сообщение от Январь

Что-то вы не так отгрузили, цена продажи не влияет на списание себестоимости (возможно, достаточно просто перепровести отгрузку)

согласна, должен получиться убыток от продаж, но вовсе не остаток.

Ваша цена покупки 100 рублей- это с НДС? Тогда учетная покупная цена д.б. =100/1,18=84,75, НДС к этому отношения не имеет. Все равно у вас реализация ниже себестоимости. Тем более если покупная цена равна 100*1,18=118.
Что-то у вас не то, в убыток торгуете.
А это уже обосновывайте сами, зачем вам это было нужно.Теоретически налоговая может докопаться, т.к. цель предприятия- получение прибыли.

А где искать "что-то не так" подскажите пожалуйста!

Сообщение от Аноним

Подскажите, как закрыть 41 счет: купили товар за 100 руб., а продали за 82 (по ставке 0% -на экспорт)? Товара нет, а остаток висит.

Что-то вы не так отгрузили, цена продажи не влияет на списание себестоимости (возможно, достаточно просто перепровести отгрузку)

Подскажите, как закрыть 41 счет: купили товар за 100 руб., а продали за 82 (по ставке 0% -на экспорт)? Товара нет, а остаток висит.

Была таже проблема -1С 7.7 : правильным оказался вариант со сторнированием, т.е.:делаешь отгрузку на 0.01 руб., закрываешь месяц (к примеру январь), а 1 февраля делаешь сторно на этот документ.

Подскажите как правильно оформить бухгалтерскую справку? Опишите поподробней, что и где ставить. Дт90.7.1 Кт 44.1.1, а субконто что заполнять? У нас в организации дохода в январе не было и 44 счет не закрывается. Напишите пожалуйста последовательность действий, я просто не разу не сталкивалась и в ручную ничего не проводила.

Та же ситуация, только у меня вообще раз в квартал появляется доход. Я закрываю бух.справкой вручную на 90.7.1., и делаю закрытие месяца, но галочку с 44 снимаю.

=witch=
не успела дописать.
снять галочку с 44 сч. в закрытии месяца
а 44 сч. закрыть вручную бухгалтерской справкой например

вручную закрывать

хелп! первый раз сталкнулась с таким....в январе не было у нас отгрузок( мы-торговая фирма) и не закрыть теперь 44 счет, пишет база распределения расходов равна 0.. что делать??