Ответить в теме

Правильно

Если нарастающим итогом:

1 квартал доход 19500, пенсионные взносы 11480
2 квартал доход 145452, ПФ - нет
3 квартал доход 216691, ПФ - нет
4 квартал доход 220351, ПФ -нет

Декларация
240 - 220351
260 - 13221
280 - 6611 (мы здесь берем 50 % от 13221 несмотря на то что взносы были начислены только в 1 квартале?

030 1170-50%=585
040 8727-50%=4364
050 13001-50%=6501
060 13221-6611-6501(за 9м-в)=109

Правильно?

Да, 11480 именно за 1 квартал, потом начислений ЗП не было.

мы здесь берем 50 % от 13221

Да.
В очередной раз - доходы и налог не считаются поквартально. Они считаются нарастающим итогом.
Не бывает дохода за 2 квартал, бывает за полугодие. Вот доходы нарастающим итогом и пишите. Кроме того, 11 480 взносы - это за какой период начислены? именно за 1 квартал 2009?

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста - не понимаю уже ничего.
УСН 6%

1 квартал доход 19500, пенсионные взносы 11480
2 квартал доход 125952, ПФ - нет
3 квартал доход 71239, ПФ - нет
4 квартал доход 3660, ПФ -нет

Декларация
240 - 220351
260 - 13221
280 - не понимаю(( мы здесь берем 50 % от 13221 (6% с годового дохода) или 50% от 1170 (за 1 квартал, когда были начислены взносы)

Mr.Buhman, я же написала вам что поставить

Mr.Buhman, в строке 060 должна стоять сумма, которую вы должны заплатить за год - 15000;
и заплатить вы должны 15000 за год, при этом часть вы уже заплатили

Коллеги, подскажите, а то я запутался...какую сумму ставить по строке 060?15000 или 6882?

получается за год я должен заплатить 15000-8118=6882, так?

Из них 8118 вы уже заплатили

а те 8118, которые заплатил за полугодие?

за год должен заплатить 15000?

да, за год всего должен заплатить 15

Над.К, получается, за год должен заплатить 15000?

что писать в строках 30,40,50 и 60?

начисленные суммы, если начислять нечего - прочерки.

030 прочерк
040 8118 (если это начисленная сумма за полугодие)
050 прочерк
060 15000

Подскажите, пожалуйста....УСН 15%....1кв.-убыток, за полугодие было уплачено налога 8118р., 9 мес.-убыток и по итогам года налог составил 15000р.....что писать в строках 30,40,50 и 60?(единый налог больше миним-го)

нужно ли эту строчку заполнять?

нет

Вопрос по заполнению титульного листа: там есть строчка про подтверждающие документы.
Что это за документы и нужно ли эту строчку заполнять?

надо

у меня УСН 15%
1 кв налог начисл 150 руб
п/г начислено 3000 руб.
9 мес у меня убыток
год тоже убыток - плачу 1% мин.налог
Надо ли мне заполнять строки 030,040,050??

а по строке 070 должно же быть сумма к уменьшению?? это сумма начисленная за п/г??

ноль

а если по итогам 9 мес убыток, то я 15% с минусом ставлю???

Законодатели любят поупрожнятся в словоблудие....

Вашу трактовку фразы я поняла,но не с первой попытки... Зачем писать что масло масляное, когда можно было бы законодателям в нужном месте просто остановиться и поставить точку.А при имеющейся формулировке возможно двоякое понимание..Спасибо за помощь.

"исчисленная к уплате за полугодие с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за первый квартал".
если рассуждать так, за полугодие мы платим за вычетом исчисленного в первый квартад, то с учетом, значит с плюсом. Т.е. так как в декларации, но другими словами.

А у Вас какие варианты по трактовке конца этой фразы. Если б не надо было вычетать, то после фразы исчисленная к уплате за полугодие .(стояла точка) Т.е. так как в декларации...и вопров не было..

Аноним,
А почему Вы считаете, что с учетом, значит надо вычесть?

Читаю приложение №2 к ПРИКАЗу
от 22 июня 2009 г. N 58н
"...4.5. По коду строки 040 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за полугодие с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за первый квартал.
4.6. По коду строки 050 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за девять месяцев с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за полугодие."
Если следовать этой норме буквально, то в строке 040 и 050 должна показываться сумма С УЧЕТОМ суммы авансового платежа (читай: УМЕНЬШЕННОГО) исчисленного за предыдущий период... т.е. как я понимаю цифры д.б. указаны как бы "чисто" за квартал....Данная формулировка не вяжется с показателями , отраженными в самой декларации, где четко написано "Сумма авансового платежа по налогу ,исчисленная к уплате за: первый квартал...,полугодие...,девять месяцев...". Будут штрафовать за заполнение декларации не по инструкции?

Над.К, Спасибо, теперь вроде разобралась