Ответить в теме: Помогите, пожалуйста, по НДС!
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо, Буханка! Получается, что мы излишне уплатили за 4 квартал. По идее мы так и так платим этот НДС. Если подадим уточненку, у нас к уплате будет НДС. Не хочется лишний раз возиться с камералкой и прочим добром. Заказчик уже сдал всю отчетность, у них еще ыбла аудиторская проверка, соотвтсвенно заключение. Так что они подписывают только 1 кварталом. =((
Еще вот что: Статья 54. Общие вопросы исчисления налоговой базы ...Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.
никаких изменений в законодательстве не было, что уточненка к уменьшению, можно принять текущим? вчера впаривала один (а) бухгалтер. Заполнить доп. лист в книге продаж... Можно, конечно, но не факт что налоговики не будут спорить по этому поводу.
Можно также отправить документы почтой. Или клиенты уже и прибыль с балансом сдали?
А что у Вас в договоре написано про принятие работ? Бывают иногда фразы, типа "заказчик обязан подписать акт или предоставить мотивированный отказ. Если акт не подписан в течение... и отказ не получен работы считаются принятыми". Нет у Вас чего-нибудь такого в договоре?
?? это был вопрос=)
другого выхода нет?=( никаких изменений в законодательстве не было, что уточненка к уменьшению, можно принять текущим? вчера впаривала один (а) бухгалтер. Заполнить доп. лист в книге продаж...
Придется подавать уточненки.
Конечно, мы сами виноваты, что не имея на руках подписанного акта приняли к учету...
хотят 1 кварталом. Встали в позу и все. Как всегда руководитель, который не знает бухгалтерию сказал, что не нужны никакие допники на продление, подписываем как должно быть. А в итоге главбух там сидит говорит, что она об этом впервые слышит и вообще ничего не знает...Вот так.
Так когда акты подписаны?
Как быть: с Заказчиком была договоренность о том, что акты подпишем 4 кварталом. Мы выставили им счет, счет-фактуру 4 кварталом. А теперь оказалось, что они не приянли к учету эту сумму. И хотят принять к учету 1 кварталом 10-го года. А мы уже сдали декларацию по НДС. Теперь нам придется сдавать уточненку, соответственно, уменьшается НДС к уплате. По НДС-у не хочется сдавать уточненки с уменьшением... Как быть?
Правила форума