Ответить в теме: Как возмещают НДС по экспорту?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо всем.
Я бы общей посчитала. Надо налоргам - сами пересчитают по мотивам своей методики.
Тоня ,а если бы было три сделки в квартале,а не одна , нужно высчитывать пропорционально каждой сделке расходы или можно расходы не делить ,а посчитать общей суммой за квартал?
Да. ЗЫ. И не зацикливайся на этом расчете, даже если это всего лишь доп. информация.
Поняла ,значит от вознаграждения я отнимаю все : зарплату ,комиссии банку,аренду без НДС ,налоги и т.д . за три месяца(3 кв., в котором,прошла сделка) ?
Выручка - знаете что такое? Прибыль = доход минус расход.
Сообщение от БухАнка На листе бумаги с рквизитами своей конторы пишете: доход от сделки - столько-то, расходы такие-то на такую-то сумму, прибыль от сделки такая-то. Печать, подпись директора. (П.С. Чего только не понапишут в требованиях изобретательные инспектора!) Уточните ,пожалуйста,"доход от сделки"-это наше вознаграждение или при расчете нужно отталкиваться от суммы 27400$( все,что нам заплатил заказчик по договору)?
На листе бумаги с рквизитами своей конторы пишете: доход от сделки - столько-то, расходы такие-то на такую-то сумму, прибыль от сделки такая-то. Печать, подпись директора. (П.С. Чего только не понапишут в требованиях изобретательные инспектора!)
А У МЕНЯ еще вопрос.За 4 кв. тоже подтверждаем ставку НДС 0%. Инспектор выдал требование,а там нужно представить расчет экономической выгоды от внешнеэкономической сделки, я никогда его в глаза не видела. Сделка была такая: за ТЭО груза заплатили 27400$ ,за транспортировку 22000$(не резидентуРФ), за перевалку груза в порту 61500руб порту, остальное наше вознаграждение. Из этих денег платили зарплату,аренду ,налоги по зарплате,налог на прибыль и комиссии банку,вообщем все- других сделок не было . Помогите,пожалуйста,может быть есть какой-нибудь пример или алгоритм действий. Я только начинающий бухгалтер, в консультанте ничего похожего не нашла .
Большое спасибо!
Сообщение от Nikol777 К возмещению ничего нет, вся деятельность была только с НДС 0%. Входящих счет-фактур с НДС 18%,по которым можно возместить НДС нет( мы их не включали в книгу-покупок,да и там копейки). Честно говоря, ничего не поняла. Ну да ладно. Если Вы не заявляли возмещение и не ждете решения с целью получить возврат на р/с, то и волноваться нечего. Срок камералки уже закончился, значит, все у Вас в порядке. Один совет - ничего не подписывайте задним числом, если это Вам не выгодно. Например, Вам позвонит инспектор и попросит подъехать подписать акт. Сначала спросите, что в нем. Если выяснится, что акт на выявленные нарушения, то предложите им послать документ почтой.
К возмещению ничего нет, вся деятельность была только с НДС 0%. Входящих счет-фактур с НДС 18%,по которым можно возместить НДС нет( мы их не включали в книгу-покупок,да и там копейки).
У Вас НДС в целом по декларации получился к возмещению?
Пожалуйста, посоветуйте - что делать? .У нас такая ситуация 20.10.09г. сдали декларацию по НДС 0%,потом по требованию документы. До сих пор ответа не получили ,возмещения по ндс у нас не было . Инспектор говорит: "Да вы не волнуйтесь, вам пока нет причин волноваться, пока начальник не подписал,видно еще очередь до вас не дошла."
Только не забудьте начислить НДС на недостающую сумму в 13400 дол Зачем? Может у них срок не вышел.
Сообщение от Аноним а если у нас есть ГТД, например на сумму 17000 дол., а оплатили 3600 дол., то мы можем подтвердить экспорт на 3600, а входящий НДС принять к вычету только в сумме 21% от суммы НДС от поставщика по этой поставке на экспорт? Только не забудьте начислить НДС на недостающую сумму в 13400 дол и на остаток входного НДС 79 % сделать вычет в 7 разделе уточненной декларации.
так и сделала уже. спасибо. сейчас сижу и дкмаю как сделать кред и деб расшифровка в разрезе счф?
регистр налогового учета по НДС-это я еще понимаю..... а бух? ОСВ по 19 распечатайте.
и еще регистры бухгалтерского и налогового учета , подтверждающие суммы налога на доб стоимость, отраженные в налоговой декларации по НДС за 4 кв 2009 г? регистр налогового учета по НДС-это я еще понимаю..... а бух? сделать такой же и назвать бухгалтерским регистром?
первый раз экспорт и касяк еще вопрос: в требование есть такой пункт: расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе счет-фактур? Это как?
может вместе с доками по требованию дать пояснения можно дать, и доложить одну счет-фактурку на возмещение (которую не учли, когда сдавали первичную декл).? доложить конечно
спасибо! а как правильно пдать уточненку по НДС (экспорт) 1. просто уточненку? 2. В пакет докоментов нужно вносить изменеия? 3. Нам выставили треб о предоставлении документов: может вместе с доками по требованию дать пояснения по уточненке (почему НДС вдруг меньше) и доложить одну счет-фактурку на возмещение (которую не учли, когда сдавали первичную декл).?
Сообщение от Аноним значит НДС к возмещению по этой ГТД только 21% от 91 144? (3600-это 21% от 17 000). ИМХО, да
а если у нас есть ГТД, например на сумму 17000 дол., а оплатили 3600 дол., то мы можем подтвердить экспорт на 3600, а входящий НДС принять к вычету только в сумме 21% от суммы НДС от поставщика по этой поставке на экспорт? сама запуиталась, что еаписала. ГТД- на сумму 17 000 дол. Оплатил заказчик 3600 дол. собрали пакет весь, кроме 13400 дол-оплата. Подтверждаем экспорт на 3600. Купили пиломатериал у поставщика на сумму 597504,72 в т. ч. ндс-91144, значит НДС к возмещению по этой ГТД только 21% от 91 144? (3600-это 21% от 17 000). ответьте плиззззз
27.01.2010. получила решение, а 01.02.2010 деньги были на расчетном счете. Оказывается все не так страшно
Еще раз спасибо за поддержку.
Сообщение от Настя-13 сейчас опять целый час слушала претензии. просто пытается свалить с больной головы на здоровую сама прохлопала ушами все три месяца отведенные для камералки и прекрасно понимает что от начальства ей за это влетит не переживайте и не поддавайтесь на провокации
Спасибо за поддержку, но сейчас опять целый час слушала претензии. Сказала, пишите требование, будем отвечать.
Сообщение от Настя-13 Вот и вынесли положительное решение. В пятницу в 5 часов вечера позвонила наша камеральщица и орала целый час. Я в таких случаях говорю: если есть вопросы пишите письменные требования и кладу трубку. Посоветуйте, как себя вести в подобной ситуации ? Настроение испортили на все выходные. У вас я так понимаю решение о возмещении есть. Ну собственно и все - дальше их проблемы вас не волнуют. Отвечайте только на письменные требования - берегите нервы И сами пишите требования - о необходимости соблюдения сроков
Вот и вынесли положительное решение. В пятницу в 5 часов вечера позвонила наша камеральщица и орала целый час. Претензии : 1. Не понравилось как сшиты документы ( сначала надо было паспорт сделки, а потом договор, а я сделала наооборот.) Ну я ей прямым текстом ответила, что в следующий раз каждую бумажку буду подшивать только предварительно с ней согласовав. 2. В накладных, контрактах и поступление денег на наш счет есть слова на иностранном языке. потребовала перевода и не просто перевода, а только переводчиком у которого есть лицензия. Я в НК таких требований не нашла. 3. покупатель должен отразить при перечислении ден.средств № и дату экспортного контракта или наименование продукции. Но ведь банковская выписк унифицирована, и сведения о контракте или виде товара в ней не предусмотрены. 4. Очень низкая наценка на продукцию. 5. Нет ответов от некоторых поставщиков. Посоветуйте, как себя вести в подобной ситуации ? Настроение испортили на все выходные.
Правила форума