Ответить в теме

Конечно. Все суммы с учетом сборов, так как они подтверждены документами.

Значит все суммы и затем их списать на 44?

нет

Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Подотчетное лицо, отправляясь в командировку, приобрело электронный билет у фирмы-посредника за наличку. Фирма-посредник предоставила а/билет п/отчетному лицу лично, предоставив дополнительно к билету "квитанцию разных сборов", в которой указано Тариф, т. е. стоимость билета 14 000 и отдельно выделены сервисный сбор 600руб. и доставка 250 руб. Так вот вопрос, только 14000 мы должны возместить сотруднику????

Да зачем в учете-то разбивать? Если все это один расход - расход на проезд сотрудника?

В ж/д билете на проезд в поездах дальнего следования всегда прописаны 3 составляющие стоимости билета, причем сам тариф и сервисный сбор указаны с НДС, а страхование в размере 2,30руб без НДС. В-осноном по этой причине и разбита стоимость на составляющие

Я спрашивала про "сервисный сбор" , прописанный в билете.
А на комиссионные сборы выдаются отд.квитанции, и я это также указала

Все на 20. Но вообще мне никогда в голову не приходило разбивать билет на части. Зачем? Это же один расход

Вы уверены, что это всё Вы именно в билете?
комиссионные сборы агентств я еще ни в одном билете не видел

В самом ж/д билете вся сумма разбита на части:
1) тариф с НДС с прописанной суммой
2)страховка обязательная без НДС
3) сервисный сбор с НДС
Я советовалась с другими бухгалтерами, мне объяснили, что так нужно как в билете разбивать расходы в авансовом отчете.
По поводу сборов - эо комиссионные сборы при покупке билетов не в Центральных кассах, а , видимо через различные агенства. Эти агенства накручивают свой % на стоимость билета и выдают квитанцию на сумму комисии. На какой счет вешать такие комиссии?

1-3. А с какой целью вы стоимость билета разбиваете на части?
4. Так смотря что за сборы.

Добрый всем день!
Я начинающий бухгалтер, подскажите по следующему вопросу:
В организации сотрудники ездят в командировки. Отчитываясь, приносят билеты и квитанции, в которых отдельной строкой выделены комиссионные и сервисные сборы с выделенной суммой. Билеты (сам тариф) я отношу на 20 счет, т.к. проезд сотрудников в командировки связан непосредственно с выполнением производственных заданий. А по всяким комиссионным сборам у меня вопрос - вешать также на 20 счет затраты по всяким комиссиям или на 25 счет?
ПОДРОБНЕЕ ВОПРОС ПО ПУНКТАМ:
1) В ж/д билетах прописывается 2,30 руб. - обязательная страховка . ЕЕ на 20-й или 25-й счет?
2) В ж/д билетах прописывается сервисный сбор - его на 20-й или 25-й счет?
3) В авиа билетах прописывается комиссионный сбор. Его на какой счет?
4) Часто к авиа билетам также дают отдельную квитанцию с обозначением "Комиссия разных сборов" На какой счет эту комиссию вешать?
СПАСИБО