Ответить в теме

Он его распечатывает и показывает, но "доставать" оригинал отказывается. Если бы у меня были условия FOB я бы побоялась приходовать товар по дате с копии коносамента. (Это не электронный коносамент с ЭЦП, это обычный коносамент в электронном виде).

Да ему сбрасывают коносамент в любом случае по электронке,чо такой жадный его распечатать и показать

А у нас оригинал не пояаляется вообще. Логист уперся и ни в какую. Каким-то образом это нарушает его стройную отлаженную систему документооборота.

А зачем оригинал коносамента?Мне и в эл виде пойдет,тем более в договоре прописано что в факсвиде действительно,мне главное дуту погрузки на судно увидеть и оприходовать товар на эту дату,а с приходом товара и ориг коносамента появится!

Оригиналы коносамента сдаются при поступлении товара.

При условиях поставки CFR - я бы прописала в контракте/создала бы доп.соглашение, что переход права собственности происходит в момент выпуска ГТД, и спокойно бы товар приходовала по получению документов. С FOBом сложнее - если переход права собственности зарегистрировать на момент выпуска ГТД, то теряете право учесть в расходах затраты на трансорт-экспедицию (товар будет не Ваш, налорги прицепятся к тому, что расходы не обоснованны). Выход один - просить отфаксовать коносамент. А в валютный контроль можно, имхо, отнести и проформу: ну пусть себе проведут, как предоплату: на налоговый и бухгалтерский учет это никак не подействует, а бодаться с ними по этому поводу бесполезно: даже, если Вы принесете копию коносамента, ее не воспримут, она для них не документ.
Еще вопрос: я как-то хотела зафиксировать в контракте переход права собственности на дату коносамента, но наш логист сказал, что оригинал коносамента он не будет предоставлять, т.к. ведет документооборот в электронном виде, и гоняться за капитаном судна с этими бумажками не будет. Ну мне было не принципиально (у меня CIF) - я поставила дату ГТД и удовольствуюсь копиями коносаментов, чисто в виде подтверждения движения товара. Но мне интересно, кому-нибудь приносят оригинал со всеми подписями?

Зачем отдельно что-то переоценивать? Ваш документ оприходования прекрасно сформирует Вам курсовые разницы. Главное - указать в нем правильный курс.

по правильному курсу это как ?По ЦБ на 12,11,09 на дату оприходоания товара?А затем приходовать по курсу на дату из коносамента?Но это все в НУ.Если я сделаю реглам опер переоценка валюты,тогда у меня все авансы пероценятся.Я делаю переоценку валюты на конец квартала!Это правильно?

Так что аванс переоценивать на дату оприходования товара 12,11,09?

Да, но по правильному курсу.

На самом деле правильно было оприходовать товар 25.09

согласна,я так всегда делала и никаих проблем!а в этот раз никакой информации о дате из коносамента,только когда в глаза увидела,но уже поздно было!
Так что аванс переоценивать на дату оприходования товара 12,11,09???????????

На самом деле правильно было оприходовать товар 25.09, когда перешло право собственности. Тогда переоценивать в октябре было бы нечего. Но правила - одно, а реальность в лице менеджеров, зажимающих документы и информацию, - другое.

получается что последний раз я переоценила предоплату 31 октября (23151,47*29,0488=672522,42,а 12 ноября оприходовала по курсу из коносамента в НУ (23151,47*30,0678=696113,77) возникает курсовая разница 23591,34руб в НУ.положительная на 91???????Так правильно?
когда надо переоценивать оплату в НУ??????7

А надо переоценивать всю оплату в НУ перед тем как оприходовать товар 12,11,09???????

Скорее "в процессе оприходования"... Ну а Вы-то сами как думаете? Если Вы собираетесь приходовать по курсу на 25.09 (с чем я полностью согласна), а сумма на расчетах с поставщиком сложилась исторически из разных оплат по разным курсам. Разницу вадь куда-то надо деть?
Все вышесказанное касается исключительно НУ.

Примерно такая же ситуация.По инкотермсу CFR.период закрыт.товар пришел 12,11,09,(выпуск с таможни разрешен)а коносамент от 25.09.2009(дата погрузки).
сентябрь -предоплата (переоценила в НУ на конец месяца)
октябрь- доплата (переоценила в НУ на конец месяца)
ноябрь-оприходовала на склад "товары в пути" 12,11,09 по курсу на дату отгрузки из коносамента.
Вопрос:А надо переоценивать всю оплату в НУ перед тем как оприходовать товар 12,11,09???????
Как правильно оприходовать?

Спасибо, бум думать.

Может быть сделать допник и установить более позднюю дату перехода, если у вас такие временные разрывы?

Дату я вижу только в коноссаменте.

Я имею в виду отношения с валютным контролем. У меня было 2 вида ситуаций: либо я предоставляю в банк ГТД и в валютном переводе пишу "Оплата", а если ГТД еще нет - то "Предоплата", т.к. если я напишу "Оплата" и не предоставлю ГТД - валютный контроль не пропускает платеж.

Если право собственности переходит к вам при погрузке на борт, то вам надо отразить этот товар в учете. Дату вы видите только коносаменте?

Оплату китайцам я провожу после того, как товар выплыл. Это уже не предоплата?

Если вы уже собственник товара, то не предоплата.

ГТД то еще нескоро будет!

Ну и что?

Тоня, подскажите, пожалуйста, на будущее!

1. Как только товар "выплыл" из Китая - они должны прислать мне коноссамент? Чтобы я повесила на 15 счет?

2. Оплату китайцам я провожу после того, как товар выплыл. Это уже не предоплата?

3. Как я объясню это банку при валютном платеже? ГТД то еще нескоро будет!

Заранее спасибо!

ГТД регистрируем в книге покупок датой штампика?

Выпуск разрешен. +, по мнению налоргов, товар должен быть оприходован на склад, т.е. иметься "в натуре".

Контракт от июля, это мне юрист принес 1 октября

Беспредел....

Сообщение от cnv2007

Я бы не стала ставить товар 25.08 на ТМЦ в пути, оприходовала бы его на дату выпуска в ГТД 27.10 по курсу на 06.10(100% предоплата) по БУ и этим же днем возместила НДС, пошлины и сбор завела тоже 27.10 на увеличение стоимости товара, узнайте в банке когда надо было открыть ПС и быстрее копию ГТД в банк, чтобы не попасть под ст.15,25 КОАПа. Думаете что кто-то будет смотреть переход права собственности в вашем контракте, думаю что нет.

ГТД уже сдала в банк. Паспорт сделки давно открыт.

Я бы не стала ставить товар 25.08 на ТМЦ в пути, оприходовала бы его на дату выпуска в ГТД 27.10 по курсу на 06.10(100% предоплата) по БУ и этим же днем возместила НДС, пошлины и сбор завела тоже 27.10 на увеличение стоимости товара, узнайте в банке когда надо было открыть ПС и быстрее копию ГТД в банк, чтобы не попасть под ст.15,25 КОАПа. Думаете что кто-то будет смотреть переход права собственности в вашем контракте, думаю что нет.

Сообщение от Тоня

фигасе разрывы...август и октябрь...

Датирован 1 октября или вы его 1 только увидели?

Контракт от июля, это мне юрист принес 1 октября, в бухгалтерию же несут только когда оплата нужна.

1. ГТД регистрируем в книге покупок датой штампика? Чего-то совсем запуталась.
2. А с банком как быть, я же делала предоплату по контракту. Указывала это в заявлении на перевод и в справке о валютных операциях. Это ничего, что это теперь не предоплата?

Спасибо!

нам не привыкать получать документы спустя полгода после завершения мероприятия

Да, в общем, ничего страшного не случилось

Да это конечно, нам не привыкать получать документы спустя полгода после завершения мероприятия. Хорошо если товар не продали пока...

И наконец, 27.10 или когда там он у Вас пришел, сделела бы перемещение с "ТМЦ в пути" на "Основной склад".

+1. И зарегила ГТД в книге покупок.

Да, в общем, ничего страшного не случилось . Поплыл только баланс и прибль немножко. Прибыль и то в сторону уменьшения, т.к. курс на 30.09 ниже, чем на 25.08.

Если я 25 авг повешу товары нам 41 счет, то как я в октябре повешу на 41 счет пошлины, сборы, транспортные расходы???

А что Вас останавливает?

Я бы сделала вот что. Оприходовала бы 1 октября на склад "ТМЦ в пути" с курсом от 25.08. Чисто чтобы не лезть в закрытый период. Потом проводка оплаты 06.10 прекрасно сформировала бы мне курсовые разницы. И наконец, 27.10 или когда там он у Вас пришел, сделела бы перемещение с "ТМЦ в пути" на "Основной склад".

фигасе разрывы...август и октябрь...

1 октября получила от юриста контракт

Датирован 1 октября или вы его 1 только увидели?

Уважаемые коллеги, помогите. Крыша уже едет.

1 октября получила от юриста контракт на покупку товаров из Китая. Переход рисков FOB. Переход права собственности не определен, то есть по ГК гл.223-224 - по дате коноссамента.

6 октября сделала 100% предоплату иностранному поставщику, провела в бух.учете.


27 октября получаю от менеджеров ГТД. Дата ГТД 22 октября, штампик "выпуск разрешен" 27 октября. И коноссамент получаю, ага. Дата погрузки на борт 25 августа!!! Получается, этой датой я должна была оприходовать товар???

Все отчеты за 9 месяцев давно сданы. ЧТО ДЕЛАТЬ???

1. Какие исправительны проводки я должна сегодня сделать? В учетной политике у меня прописано, что себестоимость формируется без 15 счета. Что у меня получается с курсом?

2. Так же в УП прописано, что транспортные расходы включаются в себестоимость. Если я 25 авг повешу товары нам 41 счет, то как я в октябре повешу на 41 счет пошлины, сборы, транспортные расходы???

3. Какой датой делать проводки по пошлинам и НДС? 22 или 27 окт?

4. ПОлучается, что моя предоплата - вовсе не предоплата? А я все справки для банка готовила как на предоплату, т.к. у меня не было подтверждающих (ГТД).

ПОМОГИТЕ!!!