Ответить в теме

НК конечно же открывала, просто хотелось удостовериться мнением более опытных специалистов.
Все-равно спасибо!

Муха2222, неужели так сложно открыть НК?! Там о составе затрат все написано. Как же вы дальше будете работать?!
На ваш вопрос нет возможности ответить однозначно, т.к. к примеру - ОС может быть производственного назначения и непроизводственного, соответственно, и амортизация в зависимости от назначения может быть принята в расходы по налогу на прибыль, а может и нет.

Уважаемые Клерки, подскажите пож-та: можно ли уменьшить прибыль на услуги банка (сч.91,2) и на амортизацию ОС? Первый раз буду делать прибыль самостоятельно.
Спасибо!

авансы полученные от покупателей на поставку продукции, в этом случае возникает НДС?

Нет, если авансы под необлагаемую НДС продукцию.

Сообщение от FM

например, на основании того, что являются налоговыми агентами...

авансы полученные от покупателей на поставку продукции, в этом случае возникает НДС?

Сообщение от FM

ошибаетесь.

Тогда подскажите как правильно все отобразить

ошибаетесь.

Сообщение от Сафа

Если нет с-ф, то
91.2 ( непринимаемые)-51=36 руб. ИМХО.

А почему только 36 руб. и почему субсчет 2 , ведь я же не могу выделить ндс , я могу записать только общую сумму или я ошибаюсь?

значит - не требуйте

Сообщение от Andyko

я бы сказал - потребовать

с/ф нужен для возмещения ндс , но ведь это не обязательно ? Просто ген. дир. возмещать этот НДС не хочет.

А запросить счет-фактуру у банка нет возможности?!

я бы сказал - потребовать

Сообщение от rantika

Банк списал НДС с р/с , (комиссия 200 ру. и НДС 36 руб)но счет-фактуру не выдал

А запросить счет-фактуру у банка нет возможности?!

Если нет с-ф, то
91.2 ( непринимаемые)-51=36 руб. ИМХО.

Пожалуйста , ответьте еще на такой вопрос . Банк списал НДС с р/с , (комиссия 200 ру. и НДС 36 руб)но счет-фактуру не выдал , как я понимаю отразить отдельно НДС я не имею права . Так ли это и верна дли будет в этом случае проводка :
91.7- 51 -236 руб. Т.е. я общую сумму отразила

например, на основании того, что являются налоговыми агентами...

Сообщение от FM

а какие есть для этого основания?

вот я и хочу выяснить для собственного развития
если нельзя ставить на возмещение, то на каком основании платить, если производят продукцию освобожденную от уплаты НДС?

а какие есть для этого основания?

Сообщение от FM

К уплате может - к возмещению нет.

по поводу вопроса Анонима, пост №35 входящий НДС на хоз. нужды или на обслуживание управляющего персонала, разве нельзя ставить на возмещение?

Сообщение от FM

ст. 346.27 НК РФ....розничная торговля - предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи. К данному виду предпринимательской деятельности не относится реализация подакцизных товаров, указанных в подпунктах 6 - 10 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без такой упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания, газа, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети), передача лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам, а также продукции собственного производства (изготовления).

спасибо огромное!!! раскрыли глаза неучу((

ст. 346.27 НК РФ....розничная торговля - предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи. К данному виду предпринимательской деятельности не относится реализация подакцизных товаров, указанных в подпунктах 6 - 10 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без такой упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания, газа, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети), передача лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам, а также продукции собственного производства (изготовления).

Сообщение от Над.К

Не попадает. Потому что реализация собственно изготовленной продукции не попадает под ЕНВД по определению

не нашла в главе 26.3 по ЕНВД, что розничная проодажа товаров собственного производства не подпадает под ЕНВД, подскажите пожалуйста в каком документе это прописано, буду очень благодарна!

Аноним, Вы сегодня взяли у друга 100 рублей, а завтра вернули. У Вас возник доход, как по Вашему?

нет.

Здравствуйте, помогите с расчетом налога на прибыль. Включается ли в сумму доходов средства взятые в долг по договору займа?

Сообщение от Сафа

76.5-51= сняли комиссию
91.2-76.5= расходы по комиссии отнесены на прочие расходы
19-76.5= выделен НДС в комиссии банка
68-19= НДС по комиссии в зачет.

А нельзя ли в 91 субсчет использовать не 2 , а 7 ?
И какой субсчет использовать на 19?
Еще при формировании входящего мемориального ордера , программа формирует проводку :
91-51
Отменять эту проводку и вручную провести как указано выше?
Извините , если вопросы глупые

К уплате может - к возмещению нет.

вопрос в тему - если организация занимается производством и реализацией товаров не подлежащих налогообложению, у такой организации вообще может возникнуть НДС к уплате и возмещению?

Сообщение от Над.К

Наталья 1, в каком именно месте правильно? Если реализация товаров в розницу у них облагается НДС?

точно, я поняла, так что Аноним спрашивает про раздельный учет НДС по облагаемым и не облагаемым операциям

Наталья 1, в каком именно месте правильно? Если реализация товаров в розницу у них облагается НДС?

Сообщение от Аноним

я совсем запуталась((( Если розница, разве мы не должны включать НДС в стоимость товара??
Закупили для производства материал с НДС, тот материал, который идет на производство товара оптом мы ставим на возмещение, соответственно товар оптом продается с НДС, а по товару в розницу - НДС с материалов не ставим на возмещение, а включаем в стоимость и продается без НДС. Я не правильно делаю????

правильно делаете ст.170,