Ответить в теме

Большое спасибо!

[QUOTE=Olesia-AvtoLider;52379371]

Сообщение от Аноним

, через книгу покупок в этом же периоде QUOTE]

Мои действия:
1. В книге покупок делаю запись, что получила услугу с НДС, на такую же сумму как выдала ее раньше покупателю?

2. в какой графе в разделе 5, в уточненке за 1-ый кв. показать сумму уплаченного НДС ранее?

3. Нужно ли в уточненке в 5-м разделе уменьшить налоговую базу на неподтвержденную сумму?

4. Ранее заплаченные пени по НДС, поле подтверждения 0% нам вернут?

1. Мы в книгу покупок включаем эту с/ф, может это неправильно, но замечаний налоговая нам не делала
2. Почему в уточненке? Вы же сказали, что все уже включили? Вам же подтвердили 0% по этой отгрузке? Вы должны были включить
гр. 2 - база, вся отгрузка (естественно без НДС)
гр. 4 - вычеты (входной НДС)
гр. 5 - НДС начисленный при отказе за 4 квартал 08 г., вероятно, гр. 2 * 18%
гр. 6 - входной НДС, принятый к вычету при отказе за 4 квартал 08 г., вероятно = гр. 4

3. База не уменьшается, т.к. в 4 кв. Вам ее не подтвердили, поэтому в 1 кв. 09 г. Вы ее еще раз полностью включаете в гр. 2

4. Пени не вернут.

5. 6 и 8 раздел, по-моему, вообще мертворожденные

А может мне нужно заполнить раздел 8?

[QUOTE=Аноним;52375803], через книгу покупок в этом же периоде QUOTE]

Мои действия:
1. В книге покупок делаю запись, что получила услугу с НДС, на такую же сумму как выдала ее раньше покупателю?

2. в какой графе в разделе 5, в уточненке за 1-ый кв. показать сумму уплаченного НДС ранее?

3. Нужно ли в уточненке в 5-м разделе уменьшить налоговую базу на неподтвержденную сумму?

4. Ранее заплаченные пени по НДС, поле подтверждения 0% нам вернут?

Уточненки быть не может, Вы собрали документы в первом квартале 2009 года, в декларацию включили в 5 раздел - показывайте НДС, начисленный ранее, в вычетах за этот же период , через книгу покупок в этом же периоде (или Вы еще раз хотите вычеты получить?)

Сообщение от Аноним

Так за первый квартал в 5 разделе нужно было показать уплаченный НДС в гр. 5 (ну и вычеты, если ранее был принят НДС к вычету, в гр. 6)

Да, я все сделала. только теперь не знаю, нужно ли делать доп. лист в книге продаж сторнировать НДС начисленный?

Сообщение от Olesia-AvtoLider

20 июня 2008г. была отгрузка с НДС о%. Мы подали пакет документов на подтверждение 0% за 4-ый кв. 2008г., нам отказали. Я начислила 18% и сдала уточненку за 2-ой кв. 2008г. НДС перичислили.

За 1-ый кв. 2009г. мы опять подали этот же пакет документов и нам подтвердили 0%.
нужно ли мне сдавать теперь уточненку за 2-ой кв. 2008г.? делать сторно 18%?

Так за первый квартал в 5 разделе нужно было показать уплаченный НДС в гр. 5 (ну и вычеты, если ранее был принят НДС к вычету, в гр. 6)

20 июня 2008г. была отгрузка с НДС о%. Мы подали пакет документов на подтверждение 0% за 4-ый кв. 2008г., нам отказали. Я начислила 18% и сдала уточненку за 2-ой кв. 2008г. НДС перичислили.

За 1-ый кв. 2009г. мы опять подали этот же пакет документов и нам подтвердили 0%.
нужно ли мне сдавать теперь уточненку за 2-ой кв. 2008г.? делать сторно 18%?