Ответить в теме

да проблем то нет - заполнить вручную - принципиально делать не хочется тк обычно несовпадающие цифры показаывают на ошибки где-либо - вот и ищу ошибки и пути их решения...
да - я так и поняла что все-таки лучше выбирать такие схемы проводок чтобы программа сама все учитывала и считала ну или уж тогда врчную добивать налоговые проводки... - т.е. доводить эти проводки до логического завершения...

если вы вручную проводите ндс они не попадают в декларацию по ндс

Не так много цифр в декларации, чтобы нельзя было их вручную заполнить.
Попробуйте все-таки отказаться от ручных операций и ввести счет-фактуру.

Когда-то пользовалась. Сейчас у меня нет таких операций.

Карты бывают разные, и учет разный соответственно.
Мы перечисляли поставщику Дт60 - Кт51
Потом по накладной от прессингового центра за месяц Дт10,19 - Кт60. Сверяли отчеты водителей по деньгам с отчетом поставщика.
Как-то так.

А.ша - спсб - пока не представляю себе но попробую
Вы пользуетесь таким методом или это теоретически?

Сообщение от Январь

lella, счет-фактура у вас есть? На каком этапе вы ее получаете?
получаем в конце месяца после того как этот круг проводок проходит раза2

Еще на основании ав. отчета можно вводить счет-фактуры полученные.

да спсб этот способ попробую

При чем тут НУ??? Вы вроде с НДС боретесь, учет НДС - это и бух.проводки. Ничто не мешает их делать вручную.

если вы вручную проводите ндс они не попадают в декларацию по ндс
-в налоговую отчетность

проблема в том что непонятно кда там вставить даже если и счет-фактуру

71- далее они попадают в бак -10.3

добавьте между 71 и 10 еще счет 60
т.е. в авансовом отчете ставьте не 10, а 60
а потом вводите документом поступление на 10

lella, счет-фактура у вас есть? На каком этапе вы ее получаете?

Д 19-3 — К 71 — 360 руб. — отражена сумма НДС по ГСМ; - вот такой проводкой рекомендуется отражать ндс - ее можно провести только вручную

Еще на основании ав. отчета можно вводить счет-фактуры полученные.

при проводке вручную ну не задействуется...

При чем тут НУ??? Вы вроде с НДС боретесь, учет НДС - это и бух.проводки. Ничто не мешает их делать вручную.

Сообщение от Январь

Как введете, так и будет. Что мешает ввести "счет-фактуру полученную"? Операции в программу надо ввести все и по возможности штатными документами 1с.
По НДС вообще никаких разниц БУ/НУ быть не может.

проблема в том что непонятно кда там вставить даже если и счет-фактуру
т.к. когда деньги падают на карту -50.3 - они там вместе с ндс -
далее они вместе с ндс попадают подотчетному лицу -71- далее они попадают в бак -10.3 уже без ндс возможно - Получается ндс мы получим или от подотчетного лица 71 или в самом крайнем случае от 50.3 Куда здесь вставить штатный документ от 60?

Д 19-3 — К 71 — 360 руб. — отражена сумма НДС по ГСМ; - вот такой проводкой рекомендуется отражать ндс - ее можно провести только вручную - при проводке вручную ну не задействуется...

Кажется нашел. Это просто ручная проводка 1с Бухгалтерия 8.1->Операции->Операции введенные вручную

по крайней мере так сказано тут: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=214222

лучше это делать бух.справкой-и распечатать можно,и есть закладка-НУ

Подскажите пожалуйста где вводится бухгалтерская справка в 1с.8.1 Бухгалтерия? Не могу найти

.к.операц введены вручную ндс тоже будет наверное вручную

Как введете, так и будет. Что мешает ввести "счет-фактуру полученную"? Операции в программу надо ввести все и по возможности штатными документами 1с.
По НДС вообще никаких разниц БУ/НУ быть не может.

Сообщение от Январь

Или устранить разницу (отобрать операции в НУ) или знать, что разница должна быть.
Или я не поняла совершенно, что вы спросили

на первой странице тема "карточки гсм" пост 2 от MVF там не указаны проводки по ндс т.к.операц введены вручную ндс тоже будет наверное вручную тогда он не попадет в декларацию по ндс ну и т.п. Вот и возникает еще параллельный вопрос - можно ли такие операции вообще вводить вручную т.к. предусмотреть оформление таких проводок документом предусмотренным 1с - наклданой или сч фактурой которые автоматически формируют ну проводки невозможно

2. Вы имели ввиду ну операции тоже ввести вручную?

введенные вручную никак не отобразить в ну

лучше это делать бух.справкой-и распечатать можно,и есть закладка-НУ

Или устранить разницу (отобрать операции в НУ) или знать, что разница должна быть.
Или я не поняла совершенно, что вы спросили

уважаемые клерки
проясните пжлст если операции введенные вручную никак не отобразить в ну - как быть с разницей после введения таких операций в ну и бу?