Ответить в теме

А в 1С если проставить АВ перед номером для авансовой сч.ф. далее все обычные сч.ф. идут с АВ. Как сделать так, чтоб АВ не было потом по умолчанию?

Я использую нумерацию по дню в году, то есть:
Номер дня в году например 10 января это 010 и затем черыре символа на номер с/ф вроде никогда не было больше 9999 с/ф за день. 1С это легко реализует.

А у меня идут как идут в 1С по порядку номера, хронология конечно страдает, а что это запрещено?

У меня вообще черти как они нумеруются. И что НДС не начислят?

А у меня получилось 2 одинаковых номера, но от разных дат, наверное, стоит переделать?

Да и пусть подозревают сколько хотят, главно это не наказуемо!

Сообщение от MNB

делаю через дробь
но читала что главное - не повторять номера, а последовательность нарушать никто не запрещает, так что 41 номер может идти за 12-м по хронологии и это не возбраняется.

Но подозрения вызывает.

делаю через дробь
но читала что главное - не повторять номера, а последовательность нарушать никто не запрещает, так что 41 номер может идти за 12-м по хронологии и это не возбраняется.

На авансовые счета-фактуры ставлю *. Номера выглядят так: *0000010, *0000011 и т.д.

Вот так бывает, когда за полгода три главбуха работало.

а если за это же время еще и четыре директора?

Сообщение от Циник

Лихой, может это входящий номер?

Нет, не входящий, блин. Вот так бывает, когда за полгода три главбуха работало.

Лихой, может это входящий номер?

У меня положение гораздо хуже, принял нумерацию вообше никакую.
Типа: по хронологии за 00000016 идет 000012 (именно с меньшим кол-вом нулей), потом почему-то ваще р00252, далее просто 25 и опять 00000017 и вдруг 25/08. И так всю дорогу. Как там они работали, я не знаю.
А еще были такие фишки, как в с/ф от 02.08 стоит дата п/п от 04.08. Это нарушение, или что это?

Сообщение от СВЕТ В ОКНЕ

Скажите, а если программа сдурила и выписала две с/ф одним номером, но разным покупателям и от разных дат, я даже в шоке была, как такое возможно, расстроилась. Может справку приложить или ничего не нужно?

Свет в окне, скажи пожалуйста, какая программа могла так сдурить?

Скажите, а если программа сдурила и выписала две с/ф одним номером, но разным покупателям и от разных дат, я даже в шоке была, как такое возможно, расстроилась. Может справку приложить или ничего не нужно?

у меня все сч/ф идут нарастающим. 000-1, 000-2 и т.д. Но сч/ф на аванс я всегда выписываю через дробь. например, если последняя сч/ф в месяце была 000-85, то след. на аавнс будет 000-85/1, 000-85/2 и т.д.

У нас нумерация начинается с первых букв названия услуги: № ХВС,,,,,,№ ГВС,,,,,

А можно ли вести разную нумерацию сч.ф. для различных видов деятельности?

а можно ли вести нумерацию от номера (напр. сквозного с датовым смыслом) счета или договора, и затем по нему за этим же номером выдавать накл. и сф со свими датами?

никто не запрещает. а если закрепите это положение в своей учетной политике - будет все обоснованно.

Приходится к добавленным счетам-факт. добавлять нумерацию типа 000125/2, 000125/3 и т.д.

Делаем с накладными и с/ф примерно также. Притензий со стороны проверяющих не было: главное, что документ можно идентифицировать по дате и номеру и не спутать еще с каким-нить.

Поправьте меня, если я ошибаюсь, но где то пол года назад было или письмо, или судебная практика. Смысл был в том, что можно нумеровать счета-фактуры не в хронологическом порядке.

Имеется ввиду для небольшой фирмы:
Интересно, а можно ли вести нумерацию от номера (напр. сквозного с датовым смыслом) счета или договора, и затем по нему за этим же номером выдавать накл. и сф со свими датами?

А можно ли вести разную нумерацию сч.ф. для различных видов деятельности?

Интересно, а можно ли вести нумерацию от номера (напр. сквозного с датовым смыслом) счета или договора, и затем по нему за этим же номером выдавать накл. и сф со свими датами?

кроме кассовых и банковских

кассовые и банковские тоже можно нумеровать как угодно.

Лет 5 использую следующую кодировку для документов (кроме кассовых и банковских), которую оговариваю в приказе об учетной политике. Варианты могут быть различны:
сч/ф № 0118-1,2,3,...,n от 18.01.03 г. или,
сч/ф № 0221/03-1,2,3,...,n от 21.02.03 г. или,
сч/ф № 030415-1,2,3,...,n от 15.04.03 г.,
где 1,2,3,...,n - порядковый номер документа в день.
Очень удобно, ничего не едет, хронология не нарушается. Проблем при проверке никогда не было, контрагентов устраивает.

Другая, у меня много счет-фактур на авансы с "продублированными" номерами. Проверка по НДС была, это ошибкой не посчитали.

Я уже давно перешел на помесячную нумерацию.
Поэтому вставки бывают, но очень редко.

Коллеги, были ли у вас прецеденты: счета-фактуры приходится выписывать задним числом, порядок нумерации нарушается. Приходится к добавленным счетам-факт. добавлять нумерацию типа 000125/2, 000125/3 и т.д.
Как вы выходите из положения в таких случаях, поделитесь, пожалуйста!
Спасибо!