Ответить в теме

Тоня, спасибо большое!

что это за две проводки?

Начисление налога на прибыль. 99 68/4/2, 68/4/2 68/4/1.

их 31 марта проводить?

Да.

Подскажите пожалуйста, что это за две проводки? их 31 марта проводить?

Это значит что мне надо вручную начислять налог на прибыль?

Для вас оно пока проще использования ПБУ 18. Одну единственную проводку по данным декларации по налогу на прибыль надо сделать. Вру, в 1С две.

Я только что убрала галки по ПБУ.... т.к я тонкостей не знаю, применять не буду Это значит что мне надо вручную начислять налог на прибыль?

Bonna вы ПБУ 18 применяете?

Почитайте тут http://forum.klerk.ru/showthread.php...5#post52119295, у меня были похожие вопросы - мне очень помогли.

Подскажите, а что такое "признание отложенного налогового актива", убытки прошлых периодов? по Д сч. 09? если прошлого периода в принципе не было, фирма начала свое существование в январе этого года....

По 68.4.2 сальдо на конец периода 3500-00. Это что значит? Я так понимаю, это то что я должна в бюджет? я не понимаю почему в декларации убыток на 500 тысяч Извените если пишу глупости, очень тяжело разобраться в этом

а по оборотке по 68 счету - прибыль.

На 68 отражается налог на прибыль, а не фин.результат. В 1С смотрите данные на счетах НУ в оборотке и сравнивайте с декларацией.

по оборотке по 68 счету - прибыль

может быть налог на прибыль?

Дело в том что я первый раз самостоятельно пытаюсь сделать налог на прибыль В голове каша полная.... Подскажите пожалуйста, с чем надо сверять декларацию. в ней вижу убыток, а по оборотке по 68 счету - прибыль. Может не с тем сравниваю

какое то количество уже продали за первый квартал..

Так это кол-во и попало в состав прямых расходов. Проблема в чем?

Да, товар на складе, какое то количество уже продали за первый квартал.... У нас общая система, не УСН

Bonna, у вас не УСН случайно?

в расход сразу идет....

Товар на складе?

У меня почему-то товар уменьшает сумму доходов...... в расход сразу идет.... Не подскажете, что я не так делаю, у меня 1С семерка, комплексная.

правильно

Подскажите пожалуйста, покупка товара, это ведь прямые расходы? Они же не сразу уменьшают сумму доходов, а списываются постепенно? Или я не правильно понимаю? Заранее спасибо!