Ответить в теме

если сделать, то получиться что два договора - два покупателя тура будет...мое мнение, что ЮЛ и турист сами должны между собой разбираться

И всё таки по поводу доп.договора с ЮЛ? Никто не знает, нужен или нет? Заранее спасибо

А какой-то дополнительный договор с ЮЛ, который оплачивает путевку в санаторий для своего работника мы, как ТА, должны составить? С туристом составили, там прописали, что за него оплачивает по б/н ЮЛ, доки выставляю для ЮЛ: счет и акт (сч-ф нет, т.к.УСНО), они правда просят ещё накладную. А вот как насчет договора с ЮЛ: нужен ли?

А какими датами формируете документы для туриста (ЮЛ)? Например, сч-ф и акт - дата реализации (оплаты нам) или датой начала тура?

это оговаривается в учетной политике организации
если у Вас УСН, тогда с-фактуру не выставляете

Сообщение от Бухга

Я выписываю, но не провожу... А в доход потом-по отч. агента.
Вы же все равно должны клиенту выставить сч.ф, но не вносить ее в книгу продаж, а занести в книгу выставл. сч.ф.

А какими датами формируете документы для туриста (ЮЛ)? Например, сч-ф и акт - дата реализации (оплаты нам) или датой начала тура? У нас УСНО 15%.

(извините, если вопрос банален)

вопрос действительно банален, в силу того что обсуждался миллион раз.

Бухга, "Смотря какой договор у Вас с ТО. Если купли-продажи, то 62/90-это Ваш доход."

у нас УСНО (доходы-расходы).. и как я поняла, если у нас обычный договор купли продажи, то мы платим с общей суммы путевки проценты, а не с разницы??????? (извините, если вопрос банален) только начали работать

но если документ не провести, то 62 счет не закроется... (?)

Я выписываю, но не провожу... А в доход потом-по отч. агента.
Вы же все равно должны клиенту выставить сч.ф, но не вносить ее в книгу продаж, а занести в книгу выставл. сч.ф.

Т.е. выписываю акт и делаю проводку Д62 К90? Выставляю сч-ф и делаю проводку Д90 К68? Но это же не будет моим доходом.

ну и правильно просят...Вы и должны им дать акт и сч.ф.

Договор с ТО у нас агентский, работаем на общей системе налог-я. В п. договора прописано что мы от своего имени заключаем с клиентами сделки, а также получаем от них оплату.

Недопонимаю...
В итоге какие документы мы должны выдать туристу, если оно юрид. лицо? Они просят акт и счет-фактуру.

Смотря какой договор у Вас с ТО. Если купли-продажи, то 62/90-это Ваш доход. Если аг., то доход-это комиссия. Тогда Вы делаете отчет агента, подписывыете у ТО, и ставите в доход. Скидки все-за Ваш счет, ТО (скорее всего, если в договре не прописано иное) не имеет к ним никакого отношения.
Вы на УСН, или общей системе? Если УСН, то сч.ф на полную стоимость без НДС.(а зачем Вам тогда вообще сч.ф выставлять???) Если общая система налогообложения, то с НДС.

Подскажите начинающему бухгалтеру....

Турист (юридическая организация) просит документы на перечисленные на тур средства. Я должна выписать акт оказанных услуг и сделать проводку Д62 К90.1 - но это же не является нашим доходом???
А если была еще предоставлена скидка, как быть? какой документ?

Совсем запуталась

и счет-фактуру? Я так понимаю счет-фактура будет без НДС, поэтому в книгу продаж не попадает???