Ответить в теме

Лучше перекинуть на 76й?

не перекинуть, а сдать в банк как не полученные, на депонент

Сообщение от degna

на 70-м или на депонентах

На 70м. Лучше перекинуть на 76й?

так и висит задолженность.

на 70-м или на депонентах

В сведениях НДФЛ моя минусовая сумма выдавала ошибку при проверке, пришлось ставить правильную сумму в июне 2008г.

Сообщение от degna

я бы не подавала, потому что под ЕСН не попадает, а поскольку доход не выплачен то и НДФЛ нет

Не выплачен, а 1С при закрытии месяца НДФЛ начислила, повисла задолженность к уплате 2руб. Доплачу с платежками за март 2009г.

Сообщение от бух2007

Вы ее хоть задепонировали?
Лично я бы ничего исправлять не стала. Пусть сотр. пользуется Вашей щедростью. Налоговая при проверке 99,9% это не обнаружит. Не умеют они КНО считать.

Нет. Выдаю отпускные отдельными РКО, на этого сотрудника просто не выписала, так и висит задолженность.

Спасибо за помощь.

Компенсация + остаток з/платы не выданы до сих пор, т.к. работник не явился за выплатой.

Вы ее хоть задепонировали?
Лично я бы ничего исправлять не стала. Пусть сотр. пользуется Вашей щедростью. Налоговая при проверке 99,9% это не обнаружит. Не умеют они КНО считать.

уточненки за 3й квартал?

я бы не подавала, потому что под ЕСН не попадает, а поскольку доход не выплачен то и НДФЛ нет

Добрый день.

ООО, ОСНО, 1С7.7.

Подскажите, пожалуйста, как правильно исправить ошибку?

02.06.2008г уволен работник, начислена комп. за неисп. отпуск 2230,88руб, сданы отчеты за 3 кв. ЕСН, прибыль, ФСС с этой суммой. Сейчас оказалось, что сумма рассчитана неправильно, должно быть начислено 1613,06руб, хочу годом откорректировать, но не могу сообразить как. Компенсация + остаток з/платы не выданы до сих пор, т.к. работник не явился за выплатой.
31.12.2008г сделала проводки бухсправкой:
26 - 70 - (-2230,88)
26 - 70 - 1613,06

Или надо исправлять 02.06.2008г и подавать уточненки за 3й квартал или нет? Или в любом случае подавать очередные уточненки за 3й квартал?

В карточке 1-НДФЛ и справке 2-НДФЛ за декабрь 2008г тоже проставляется 2012 (-617,82р). Так можно? Или надо в июне 2008г указывать правильную сумму?
Запуталась совсем . Помогите.