Ответить в теме

а Если до этого был акт,тогда только счет фактуру исправлять7

Таким же.
Сторнировать недополученные ТМЦ.

В торг 12 исправления таким же образом как в счет фактуре ?
а по проводкам как будет7

Вы приняли товар не глядя и через 1.5 месяца обнаружили недостачу? По факту приемки ничего не оформляли? Тогда в торг-12 исправления.

т.е есть будет та же самая счет фактура исправленная ручкой и другая дата на ней....

так... первый раз с таким сталкиваюсь ,дату где роспись ставим,тогда торг 12 тоже таким образом исправляем? а проводки какие будут,красным или через 76 ?

Нужно. Исправили, заверили подписью, печатью и указали дату.

Добрый день!

Такая ситуация,была поставка 13.06.11,сейчас обнаружили недопоставку,поставщик согласился с ней и присылает нам сч-фактуру от 13.06.11 которая исправлена ручкой и стоит печать,разве можно делать таким образом исправления?

так как быть?

degna, во первых, речь о бухучете, а во вторых, я сомневаюсь в правомерности

Понятно значит мне надо делать 68-19 красным так?

я не помню, но раньше в декларации была такая строка- восстановление НДС ранее правомерно принятого к вычету

не нужно ничего красным делать

если вы об этом договорились с поставщиком в октябре - иначе и быть не может

По программе понятно

Сообщение от Кристи 7

Понятно значит мне надо делать 68-19 красным так?
а если приход был сентябрем а акт я проведу октябрем насколько большая это ошибка ?

А про это что скажите?

вопросы о программе - в другом разделе

программа автоматически при формировании книги покупок,а серьезно?

кто делает автоматом? скажите ему, чтоб не делал автоматом

а все таки изначально 19-68 делает на полную сумму автоматом по счет фактуре,значит сторнировать мне все таки вручную надо ?

Понятно значит мне надо делать 68-19 красным так?
а если приход был сентябрем а акт я проведу октябрем насколько большая это ошибка ?

изначально при поступлении она на полную сумму делается

она делается на ту сумму, которую вы вправе зачесть;
если зачли ошибочно больше, то ошибки исправляются сторнированием

а если даже сразбыло все равно надо проводку делать 19-68,изначально при поступлении она на полную сумму делается

мимо меня прошло а теперь обнаружили

долго пересчитывали или что?

теперь претензия товар не полностью поставили

а теперь у вас что происходит?

Сообщение от degna

составляете Торг-2 и на ее основании претензию
Дт 76,2 Кт 41,1
Дт 76,2 кт 19
если поставщик принимает претензию
дт 60,1 кт 76,2

как зачем в свое время сделали 68-19,приняли к возмещению,теперь обратно надо или не так?

а на 68 какую проводку

а зачем вам эта проводка?

Сообщение от degna

составляете Торг-2 и на ее основании претензию
Дт 76,2 Кт 41,1
Дт 76,2 кт 19
если поставщик принимает претензию
дт 60,1 кт 76,2

а на 68 какую проводку 19-68 и на каком основании проводку делаем такую,счет фактуру значит надо?

Добрый день! Подскажите каким документов можно провести аналогичную ситуацию в 1С 7.7? Мы получем продукцию (газеты) и не можем проверять на месте по количеству, потом от покупателя приходит документ о не достаче товара.

Как списать недовоз если товар якобы у нас есть??

вам же написали, товар списывают на счета по претензии по акту

41 60 это на основании приходных документов, причем им (поставщику) они уходят до того как мы их приняли по кол-ву. А вот в момент принятия этот товар наш... Как списать недовоз если товар якобы у нас есть????

на мой взгляд вам надо пересмотреть свою процедуру приемки товара. Вы вообще не должны приходовать то, чего к вам не поступало...
С другой стороны сторнировочные записи (на основании ТОРГ-2) еще никто не отменял.