Ответить в теме

02.02.09 - начислен отпуск сотруднику (с 16.02.09 по 02.03.09)
28.02.09 - отражением з\п в учете сформирована проводка:
Д97.01 (РБП на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ПФР) - К69.02.1(Налог\взносы) на сумму 147.71.
31.03.09 - док. "отражение з\п в учете" формирует проводку:
Д20.01 - К97.01 с теми же субконто на сумму 73,85 (т.е. списалась только половина).
Куда девается вторая половина суммы не понятно.

mangust4,
Еще разок проводки с числами...
Что делает и чего ен хватает по вашему мнению

Сообщение от rasswet

у тебя начисление отпуска каким числом?

середина января, а отражение з\п в учете - 31.01.09
28.02.09 - отражение з\п в феврале.

у тебя начисление отпуска каким числом?

rasswet: в книжке написано (да и в Демо базе получилось), что при проведении дока "Отражение з\п в учете" формируются проводки по начисленным суммам отпускных и налогов с них за второй месяц отпуска. В следующем месяце таким же доком они списываются на затраты. А у меня почему-то списывается только половина суммы начисленного налога.

Aquad: выгрузку никакую не делаю - всё в ЗУПе, а там в справочнике РБП только названия этих расходов (пример: "РБП на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ПФР").

Проблема повторяется по всем сотрудникам. Может у них с налогами какая-то фигня, раз закрывается только ровно половина?

mangust4,
посмотрите как записался справочник РБП при выгрузке.

не совсем понял сколько в каком месяце списалось.
часть в первом должна часть во втором. разве нет?

Добрый день, всем, уважаемые.
В ЗУПЕ начислил сотруднику отпуск переходящий из одного месяца в следующий. При отражении з\п в учете сформировалась проводки Д97.01-К69.02.1 на сумму 72.22 и Д97.01-К69.02.2 на сумму 96.29 (итого 168.5). В следующем месяце, предполагается, что эта сумма спишется на 20.01.
Однако, происходит, какая то чепуха, появляется проводка только Д20.01-К97.01 на сумму 84.25, т.е. только на половину.
При этом такая фигня по всем сотрудникам, у которых есть переходящий отпуск.
В чем проблема? Где устанавливается срок списания РБП в ЗУПе?