Ответить в теме

Положено ли ставить перед номером авансовой с/ф АВ, в каких правовых актах это описывают??

нет, нумеруйте как вам удобно

Положено ли ставить перед номером авансовой с/ф АВ, в каких правовых актах это описывают??

!

А ничем

!Н да! Надеюсь

Успокаивает!Удачи всем!

Чем грозит?

А ничем

Бывает,когда проводишь банк,приходы и отгрузки не по-правильному,вылезают авансы...Приходиться или добавлять или метить на удаление такие сф,что ж

это указывает на то, что было сделано задним числом, как я понимаю... чем грозит - тоже интересно!

Точно так же бывает и часто причем,чем грозит и незнаю...

А если у меня номера сбиваются в течении квартала или вообще какие-нибудь пропущены, чем это грозит? У меня часто бывает что был аванс, потом покупатель пришел, попросил добавить товар в накладную которая выписана более ранней датой и получается что был аванс,а потом увеличили реализацию и его не стало и приходится сч/ф удалять и образуется пустой номер! Чем грозит?

Тогда ищем релизы,обновления!А я упустила что то,спасибо вам!

когда происходит фактическая отгрузка,я выписываю ведь сф на всю сумму поставки,так?

Так

А сф на аванс,что не отдаем покупателям(т е на предваритеьную оплату в пределах 5 дней),могу ли я заводиь как раньше-без разбивки по номенклатуре?

Проводки то вам программа правильно сделает, но в 169 статье указан список необходимых реквизитов. Я б не печатала просто, пока 1с не настроят (хотя странно, в вроде в последних релизах сделали всё)

Январь,а вот на аванс я выписала например с номенклатурой и в %-ом отношении(ну по сумvе аванса уплаченyого) и затем,
когда происходит фактическая отгрузка,я выписываю ведь сф на всю сумму поставки,так?
В 1С такие сф у меня пока не делает,ждем прогаммистов...А сф на аванс,что не отдаем покупателям(т е на предваритеьную оплату в пределах 5 дней),могу ли я заводиь как раньше-без разбивки по номенклатуре?

Нумерация не совпадает.

Не совпадает с чем? Номера "живых" документов с теми, что в бухгалтерской базе заведены? Если в журнале выданных счетов-фактур и книгах покупок/продаж у вас номера реально выписанных документов, то не очень важно, как у вас проводки формируются. Хотя сами же запутаться можете...

Нумерация...
Счета-фактуры на аванс создаются в УТ и в БУ не выгружаются по техническим причинам (коряво и косяков много), а в БУ создаются другие сч-фактуры на авансы через Помощника по учету НДС. Нумерация не совпадает. Что по этому поводу говорит МинФин и прочие законодатели НДС?

спасибо

Нумерация - как вам удобно.
Столбцы 2-5 - пустые.

должна быть сумма аванса, ставка и сумма налога

Подскажите, пожалуйста, а нумерацию по счетам-фактурам, как и прежде можно вести отдельно. Например с литерой а, 1/а
Изменилось только то, что нужно подробно описывать товар.
А что со столбцами 2-5 и стоимостью без НДС?
Ведь раньше указывали только налоговую ставку 18/118, НДС и Сумма с НДС