Ответить в теме

Сообщение от RomGrAs

Еще раз акцентирую внимание, что поставщик находится в другом городе! Право собственности переходит к нам в момент передачи товара транспортной компании. Способ оплаты - предоплата.

С одной стороны знаю, что возврат бракованного товара не является обратной реализацией, поэтому счет-фактура по идее и не должна выставляться.

Еще раз объясняю, что право собственности в полном объеме переходит после вашей приемки товара. То, что поставщик в другом городе и товар везет транспортная компания - это ничего не меняет.
Вот вы заказали лыжи, а я вам отгрузил из другого города коньки. Передал из транспортной комании, она вам их привезла. И что?

2. Возвращая бракованный товар, вы никак поставщика на НДС не подставите, потому что право собственности к вам по ГК не переходит до окончания приемки. В договорах не зря пишут: покупатель обязуется принять товар и оплатить.

Еще раз акцентирую внимание, что поставщик находится в другом городе! Право собственности переходит к нам в момент передачи товара транспортной компании. Способ оплаты - предоплата.

С одной стороны знаю, что возврат бракованного товара не является обратной реализацией, поэтому счет-фактура по идее и не должна выставляться.

Сообщение от RomGrAs

Ситуация такая, заключаем договор с иногородней фирмой на поставку товара. Нужно подправить пункт договора чтоб всем было хорошо. Мы на УСН (15%) фирма поставщик на ОСНО. Само собой счет-фактуры мы выставлять не можем.
Пункт договора следующий:


Задача: прописать в этом пункте договора процедуру возврата забракованного товара так, чтоб поставщика не подставить на НДС.

Еще вопрос кто как производит взаиморасчеты по товарам ненадлежащего качества? Поясните что значит?

1. Что это значит. Это значит, что если вам отгрузили товара на 40 тыс. руб. с НДС, а 10 тыс. оказалось бракованными, то счет-фактура считается оформленной на 30 тыс., а не на 40. Вообще-то все это как-то странно. Наверное, лучше бы счет-фактуру переоформить.

2. Возвращая бракованный товар, вы никак поставщика на НДС не подставите, потому что право собственности к вам по ГК не переходит до окончания приемки. В договорах не зря пишут: покупатель обязуется принять товар и оплатить.

Ну и вывод: лучше подробнее прописать процедуру и сроки приемки, а также порядок внесения уточнений в счет-фактуру.

Ситуация такая, заключаем договор с иногородней фирмой на поставку товара. Нужно подправить пункт договора чтоб всем было хорошо. Мы на УСН (15%) фирма поставщик на ОСНО. Само собой счет-фактуры мы выставлять не можем.
Пункт договора следующий:

В случае поставки товара ненадлежащего качества, а также возврата из торговой сети забракованного товара, Покупатель осуществляет возврат продукции с оформлением возвратных счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и акта о забраковке. Поставщик обязуется подписать и отправить документы не позднее 3-х рабочих дней с момента их получения. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом забракованного товара и товара ненадлежащего качества, оплачиваются Поставщиком. Сумма, на которую осуществляется возврат, удерживается со счета-фактуры.

Задача: прописать в этом пункте договора процедуру возврата забракованного товара так, чтоб поставщика не подставить на НДС.

Еще вопрос кто как производит взаиморасчеты по товарам ненадлежащего качества? Поясните что значит?

Сумма, на которую осуществляется возврат, удерживается со счета-фактуры.