Ответить в теме

что теперь делать, может кто подскажет?

вспомнить, что налоговый период - год, забыть об ужасных ошибках и успокоиться

Заранее прошу прощения если в ту рубрику пишу.
Только что, заполняя КУДиР обнаружила, ужасные ошибки в декларациях за предыдущие кварталы.
1. счет выставляла во втором квартале, а деньги пришли в начале третьего и я их по глупости и не знанию вставила в декларацию (6 мес) т.е. (счет выставила в июне а деньги на счет поступили 9 июля)
такая же ситуация произошла и со следующим платежем (в конце сентября выставила счет, деньги поступили 9 октября) и я их прибавляла в декларацию за 9 месяцев
БОЛЕЕ ТОГО, я последний приход 9 октября, прибавила еще раз повторно в годовую декларацию (которую к счастью еще не сдала) но сегодня уплатила налог по этой неправильной декларации....

что теперь делать, может кто подскажет?
Может надо будет уточнение сдавать по прежним декларациям, и просто платеж сегодняшний, перенести на этот год на 1 квартал (ведь в платежке не указано за какой год это я платила)
а за 2008 получается я проплатила уже в третьем квартале, когда ошибочно занесла поступление вместо 4 квартала в 3.
УЖАСССЫЫЫ!!
все-таки не правильно наверное самой ковыряться в документах, которые должен обрабатывать профи... но такое наслаждение, когда все получается, когда пытаешься сама сделать

Счет - не первичный документ.
Содержание операции пишете так, как Вам нравится, главное, чтобы Вы сами понимали, что там написали Никаких нормативных документов по поводу формулировок в книге ДиР нет

Прошу прощения за назойливость, но все-таки еще раз уточню...
значит в графу "дата и номер первичного документа" не надо указывать НОМЕР СЧЕТА, который я выставляла контрагенту?
и в графе "содержание операции" не надо описывать ЗА ЧТО я получила эти деньги.

Спасибо.

Спасибо огромное! так оперативно!!! даже и не ожидала

верно, но номер договора и дату можно не писать

Спасибо!
Значит заполняю так:
дата и номер первичного документа: выписка б/н от ../../2008
содержание операции: поступление денежных средств на основании договора №1 от даты....(??)
верно?

Выписки. Ну нет номера, значит ставите б/н.

Добрый день!
ИП УСН 6%, работаю с иностранными контрагентами. каждое зачисление на мой ИП счет после того, как я выставляю им счет. Далее готовлю распоряжение об обязательной продаже валюты итп.. у меня на руках есть мои выписки с лицевого счета *у них нет номера, только даты... плюс есть счета которые я выставляла моим заказчикам. других первичных доков нет...
Дорогие клерки, подскажите чем будет являться мой первичный документ, который надо указывать в КУДиР

спасибо!!!

Спасибо, так и сделаю.

Велд, не теряйте драгоценные минуты своей жизни.
Даты платежек в книге ставьте какие есть, но в те кварталы, когда пришли деньги. Всё.

Я это понял, спасибо профи. Но графа 2 книги не дает покоя.
Других номеров и дат первичного док-та у меня ведь нет. А тут и получается разнобой с моими декларациями. Может номера платежек оставить "родные", а даты поставить другие - даты зачисления на мой счет? Не получится криминал?

Велд, для Вас важна дата получения дохода, а не дата документа.

Сообщение от LegO NSK

Кассовый метод ---> платежку.

И вот.

Сообщение от Mikhail_K

Здравствуйте ещё раз!

ИП, УСН-6, без наёмников. Получаю деньги только безналом.

Прошу посоветовать, что вносить в КУДиР в качестве первичного документа.

В банке мне после каждого изменения состояния р/с дают выписку. У неё есть дата, но нет номера. Кроме того, мне в банке выдают копии платёжных поручений, согласно которым на мой р/с поступают деньги от моих заказчиков. Я предполагаю в качестве первичных документов указывать эти самые платёжки. Это верно?

Спасибо!
Будьте здоровы!

Вот.

Так человеку здесь объяснили что в книгу " дата и номер первичного документа" писать надо данные вот этой платежки клиента, на основе которой ему деньги и перечислили.

ну падают
а причем здесь дата платежки?

В этой ветке человек и говорит о своих доходах кот. падают на р/счет. Как и у меня.

Как причем? Я заполняю книгу доходов. Если платежка того кто мне деньги платит и есть первичный документ, то ее номер и дату пишу. Но деньги на мой счет падают позже, в другом квартале. И в декларации я об этом и отчитался и налоги заплатил соответственно. Кассовый метод, как вы профи говорите. Может я чего не врубаюсь.

номер платежки и ее дата неразделимы

а причем тут ваши доходы?

И все же, как правильно писать? Ведь номер платежки и ее дата неразделимы.

Велд, не надо задумываться.

А как быть если дата платежки 30 июня, а деньги на мой рас. счет зачислены 2 июля ? А это уже другой квартал. Я в декларации учитывл доходы в 3-м квартале, а КУДиР сейчас заполняю и задумался. И в другие периоды та же картина. Клиент деньги перечисляет в последние дни месяца, а приходят они на счет когда как, и в текущем и в следующем месяце.

Циник,

для усн кассовый - единственный

, вот это исчерпывающе!
Спасибо всем!

это метод признания доходов и расходов, для усн кассовый - единственный

Спасибо, коллеги!
Кассовый метод - это один из методов ведения КУДиР, насколько я понял? Пардон за возможно слишком примитивные вопросы, другого выхода у меня нет

Кассовый = по дате получения дохода.

Mikhail_K, есть кассовый метод и есть метод начисления. Кассовый не означает принятие денег в кассу Это метод по исчислению доходов по мере поступления на р/счет или в кассу.

Насчёт кассового метода, боюсь, не понял. Я получаю деньги только безналично, на свой р/с в банке.

в качестве первичного документа.

Кассовый метод ---> платежку.