Ответить в теме

А заказчику Вы тоже будете переделывать счет-фактуру? Ведь он заинтересован, я так понимаю, в вычете по НДС в 4-м квартале 2008, а так он сможет его зачесть в январе 2009. Или же Вы оставите счет-фактуру у заказчика декабрем, а для себя выпишите январем? А если встречная проверка?

Читаем ст.167 НК РФ.

Сообщение от taniaz

Можно подписать акт 31.12.08 а счет-фактуру в течение 5 дней после подписания акта начиная отсчет с 31 и соответственно зачесть ндс в январе мы так делали нас проверяли аудиторы претензий не было

полностью согласна, у нас выездная налоговая к этому не придиралась, и даже при проверке экспорта вопросов не было, главное соблюсти 5 дней.

#2. Я проходил.

Ну так все-таки можно так или нет?? Люди, подскажите кто так делал и проходил в последующем проверку?

Что такое "зачет НДС" ?

Можно подписать акт 31.12.08 а счет-фактуру в течение 5 дней после подписания акта начиная отсчет с 31 и соответственно зачесть ндс в январе мы так делали нас проверяли аудиторы претензий не было

п.1 (3) ст.122

Сообщение от LegO NSK

Важна дата отгрузки/выполнения, а не дата с/ф.

Хорошо . А если тупо взять и зачислить НДС на следующий квартал, как будто бы у нас документы январем сделаны и при проверке 4 квартала вообще эти документы не предоставлять, обычно же проверки идут поквартально? При проверке если это обнаружится, то какой штраф нам грозит?

Важна дата отгрузки/выполнения, а не дата с/ф.

Сообщение от LegO NSK

Без вариантов.

Хорошо. А тогда такой вопрос: можем мы КС-2, КС-3 сделать 31 декабрем, а счет-фактуру выписать от 3 января и на основе этого НДС зачислить на следующий квартал? Или счет-фактура должна быть обязательно той же датой что и акты?

дата составления КС-2, КС-3 и счет-фактуры стоит 31 декабря

Без вариантов.

Скажите, пожалуйста, можно ли найти какие-либо законные основания переноса НДС с одного квартала на другой?
Работы выполнены в декабре, дата составления КС-2, КС-3 и счет-фактуры стоит 31 декабря - так попросил заказчик, но нам необходимо зачислить НДС за эти работы в 1-ом квартале 2009 г. Заказчик иногородний, мы подписали и отослали ему эти док-ты почтой 31 декабря, т.е. мы получим подписанные им акты и счет-фактуру только в январе по почте. Можем ли мы на этом основании перенести НДС на 1 квартал 2009 г.?
Подскажитие пожалуйста еще какие-либо варианты, идеи и т.д.?