Ответить в теме

Спасибо большое! Буду искать ошибки

Еще раз

30.04.08 Закрытие месяца 00000004 Закрытие месяца: Апрель 2008 г. Постоянное налоговое обязательство 99.2.3 1 454,40 68.4.2 Д 1 454,40

Постоянное налоговое обязательство возникает в том случае если Вы какой-либо вид расхода указали как непринимаемый!

а сч. 26 я закрываю бух.справкой, т.к. при отсутствии выручки автоматически он не закрывается... мож мне и 90 сч бух.справкой закрыть?

Я в конце месяца списываю расходы со сч.26 на сч.90.2.1., а при закрытии месяца автоматически делаются проводки Д99.1 К 90.9 на эту же сумму

и вобще что-то я запуталась, доходов то нет, откуда прибыль???

так он ВЕСЬ 26 счет туда списывает

У Вас есть расходы, непринимаемые в целях исчисления налога на прибыль и возникает налог на прибыль .

неужели ни у кого небыло такой ситуации...

может в настройках что? выручки нет, только расходы на содержание офиса, з/пл и т.п.

так вот и я не пойму, в чем тут причина... прибыли нет, а откуда-то берется

Дата Документ Операции Дебет Кредит Текущее сальдо
Счет Сумма Счет Сумма
Сальдо на 01.01.08
30.04.08 Закрытие месяца 00000004 Закрытие месяца: Апрель 2008 г. Постоянное налоговое обязательство 99.2.3 1 454,40 68.4.2 Д 1 454,40
31.05.08 Закрытие месяца 00000005 Закрытие месяца: Май 2008 г. Постоянное налоговое обязательство 99.2.3 6 895,50 68.4.2 Д 8 349,90
30.06.08 Закрытие месяца 00000006 "Закрытие месяца: Июнь 2008 г. Убыток(деят,не обл.ЕНВД)
Прибыль (убыток) от продаж" 99.1 193 552,19 90.9 Д 201 902,09
30.06.08 Закрытие месяца 00000006 "Закрытие месяца: Июнь 2008 г. Убыток
Сальдо прочих доходов и расходов" 99.1 2 411,03 91.9 Д 204 313,12
30.06.08 Закрытие месяца 00000006 Закрытие месяца: Июнь 2008 г. Условный доход по налогу на прибыль 68.4.2 99.2.2 47 031,17 Д 157 281,95
Обороты за период 204 313,12 47 031,17
Сальдо на 30.06.08 157 281,95

а с чего он вам начисляет прибыль если у вас ее нет

А проводка какая?

начисляет при закрытии месяца автоматически

убыток, т.к. деятельности нет

Сначало надо на пальцах посчитать у Вас прибыль или все таки убыток.

то он мне начисляет прибыль

Каким образом начисляет, какой проводкой, в какой сумме?

платить налог на прибыль

Добрый день! Подскажите пож. кто знает, наша фирма существует менее года и доходов еще нет, зато расходов хватает. Вобщем, у нас убытки. Если я закрываю сч.90 и 91 в конце месяца в 1С, то он мне начисляет прибыль, если не закрываю, то не идет баланс на эту сумму, как быть?