Ответить в теме

Скорее, правильней в 1 кв, но каждый решает сам.

Посоветуйте, как лучше: сейчас при подготовке документов для декларации по НДС за 2 кв. обнаружила две счет-фактуры от поставщиков, которые датированы концом декабря 2007 г и должны были быть включены в книгу покупок 1 кв. 2008 года. Как поступить: сдать уточненку за 1 кв. 2008 или включить эти обнаруженные счет-фактуры в книгу покупок 2 кв.2008?

НК РФ, 21 глава, ст. 168
3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня передачи имущественных прав.

http://wiki.klerk.ru/index.php/Glava_21/Article_168/

Подскажите, пож. - разница между счет-фактурой и актом (тов.накладной) должна быть не более 5 дней.
ВОПРОС -каких??
рабочих или календарных????

Очень срочно!

Сообщение от Cvetik_m

Что лично меня в данном случае напрягает - на основании чего они хотят печать? А если завтра у них проверка, и левая нога инспектора откажет по данному с-ф? Они же первые прибегут и начнут слезно умолять переделать счета-фактуры. А на фига мне этот геморрой. Если можно сделать правильно изначально.

Подозреваю, что они хотят печать именно из-за желания "левой ноги" какого-нибудь инспектора. А так как спорить с налоговой у них нет желания или знаний не хватает, то всегда проще требовать у поставщика.
Согласна, лишнего геморроя не хочется. И так его хватает. Поэтому выполнять дурные требования заказчиков не стоит. Но отказывать нужно вежливо и аргументированно

Сообщение от Ксюня Рад

У меня одна оччень крупная организация на услуги требует акт, товарную накладную, и в сч-фактуре заполнить графы Грузополучатель- грузоотправитель+ печать.
В последний раз вместе с документами по почте на имя генерального направила письмо с приложением всех разъяснений ИФНС, арб.практики. Посмотрим, что дальше будет.

Вот не поленилась бы и сразу позвонила и попросила бы статью НК указать.

Сообщение от Алондра

Но как было уже справедливо замечено, наличие печати не делает документ недействительным. Так что хотите, ставьте на здоровье

Что лично меня в данном случае напрягает - на основании чего они хотят печать? А если завтра у них проверка, и левая нога инспектора откажет по данному с-ф? Они же первые прибегут и начнут слезно умолять переделать счета-фактуры. А на фига мне этот геморрой. Если можно сделать правильно изначально.

А завтра они попросят цветок в углу нарисовать

У меня одна оччень крупная организация на услуги требует акт, товарную накладную, и в сч-фактуре заполнить графы Грузополучатель- грузоотправитель+ печать.
В последний раз вместе с документами по почте на имя генерального направила письмо с приложением всех разъяснений ИФНС, арб.практики. Посмотрим, что дальше будет.

Статья 169 НК РФ
Там перечислено, что должно быть в счете-фактуре. Печати там нет.
Но как было уже справедливо замечено, наличие печати не делает документ недействительным. Так что хотите, ставьте на здоровье

Сообщение от ЛесичкА

У нас некоторые покупатели требуют печать, правильно ли это?

А завтра они попросят цветок в углу нарисовать
ИМХО, Ваше согласие на печать говорит о Вашей некомпетентности. Отдать с-ф без печати и распечатку ст. 169.

На с/ф печать не ставится! НИКОГДА!!!

Но печать на СФ не делает документ недействительным. Так что можно ставить, не запрещено. А вот волноваться так и кричать не надо

Сообщение от ЛесичкА

У нас некоторые покупатели требуют печать, правильно ли это?

Нет конечно! На с/ф печать не ставится! НИКОГДА!!!

При услугах грузоотправитель и грузополучатель можно нен заполнять.

Спасибо большое

Печать не надо

У нас некоторые покупатели требуют печать, правильно ли это?

Сообщение от Брук

Спасибо, еще вопросик
1. Исправим
2. А что писать в этой графе если никакого груза собственно нет?
3.Можно заполнить реквизиты покупателя ручкой?
4.Аванса не было
5. Исправим
6. ФИО должностных лиц с обоих сторон? И глде ставиться печать?
Спасибо

2. Грузополучатель=покупатель
3. пункт 14 постановления № 914 говорит, что счет-фактура может быть заполнен частично на компьютере, частично от руки. Следовательно, счет-фактура, составленный комбинированным способом, считается правильно оформленным и предоставляет право на применение налогового вычет
6. Ф.И.О. должностных лиц с Вашей стороны - руководитель и гл.бухгалтер, которые будут подписывать счет-фактуру. Печать не надо

Спасибо, еще вопросик
1. Исправим
2. А что писать в этой графе если никакого груза собственно нет?
3.Можно заполнить реквизиты покупателя ручкой?
4.Аванса не было
5. Исправим
6. ФИО должностных лиц с обоих сторон? И глде ставиться печать?
Спасибо

По порядку:
1. В адресе в слове "Киевское" пропущена буква "к"
2. Грузополучатель не может быть "он же". Вы что счет-фактуру сами себе выставляете
3. Не заполнены реквизиты покупателя: наименование, адрес, ИНН/КПП
4. Если был аванс, нужно указать номер платежки и дату
5. В графе "цена (тариф) за единицу измерения" указывается сумма без НДС, т.е. "10169,50"
6. Указать Ф.И.О. должностных лиц

Проверьте пожалуйста правильно ли составленна счет фактура, а то впервые в жизни заполнял и не очень хочется обмануться заранее спасибо