Ответить в теме

Ввожу начальные остатки по НУ (перешли с УСН на ОСНО), программа 1С-8.1, не могу понять в столбце "Партия (документ поставки)" какие данные надо писать? Выходит табличка -документ расчетов с контрагентом, выбираю поставщика, от которого товар пришел, № договора, а входящий номер - это что? № и дата документа поступления? И второй вопрос - заполнила документ Ввод остатков, провожу его, а там пишут - "В строке номер "91" табличной части: Количество по партии не соответствует количеству по счетам-фактурам (табличная часть "Данные по счетам-фактурам")"

Вообщем согласна.

да собственно нет причин гнатся за равенством оборотов.

Программа его и оставляет пустым. Только как-то некрасиво получается. Хотела как лучше.
Я просто только с этого года перешла на восьмерку, и как будет в дальнейшем с НУ в программе пока не знаю. Просто наткнулась на это ненесовпадение БУ с НУ и решила исправить. Прислушалась к Naumov, в пока получилось краше.

Обычно корсчет оставляют пустым, в этом случае

Зря. У вас всё равно в оборотно-сальдовой ведомости по налоговому учету не будет равенства дебета и кредита (не при вводе остатков, а вообще при реальной деятельности). Так как при ведении налогового учета не используется принцип двойной записи, т.е. большинство проводок выполняются только по одному счету.

Naumov, спасибо Вам!
Хоть оборотка стала похожа на нормальную.

ну поставте ПВ тогда

В этом случае в оборотно-сальдовой ведомости налогового учета сальдо на начало периода(года) по ДЕБЕТУ и КРЕДИТУ разные. Такого же не может быть. ДЕБЕТ должен быть равен КРЕДИТУ. Вот в чем вопрос.

Налоговые счета - забалансовые.Им корсчет не нужен никакой

Может кто подскажет:
В какой корреспонденции вводятся начальные остатки по 41 счету в налоговом учете?
В бух. учете - это вспомогательный "000".
А в налоговом плане счетов его нет. Какой ставить счет по кредиту непонятно.