Ответить в теме

Я Акты выполненнх работ, услуг подшиваю в отдельную папку, а для сч-фактур сущ. сч-ф полученные, сч-ф выданные. Каждый месяц вывожу из 1С в печатном виде "Журнал полученных сч-ф", "Журнал выданных сч-ф" и подписываю их подтверждая, что данные сч-ф правильно оформлены и попали в расчет по НДС.
На основании этих журналов нумерую каждую сч-ф по порядку.
По поводу последнего сообщения от mi не поняла вопрос.

Документ реализация товаров и услуг, вкладка Счета учета расчетов- когда нужно указывать счет учета расчетов по авансам?

Сообщение от mi

Делечка, ндс по отгрузке, но мы оплатили раньше чем нам отгрузили

Конечно, условия для принятия ндс к вычету какие? 1. Наличие сч-фактуры от продавца... Он у Вас появится вместе с документами на поставку.

Насчет сч-фактур на аванс, я печатаю в 1 экз и подшиваю в журнал выданных сч-фактуры.

у меня программа оставляет пустыми графы 2,3.4.5,6 в счете-фактуре на аванс, заполняется только 7-налоговая ставка , 8- сумма налога и графа 9- стоимость всего с учетом налога. Так и нужно?

Да

если товар был оплачен во 2 квартале , а оприходован в 3 кв., то НДС нужно к зачету принимать в 3 кв, правильно?

Да

У меня вопрос может несколько странный:
раньше я все сч/ф собирала отдельно от актов выполненных работ, а в это году там, где объем не очень большой и складываю их вместе - то есть расход - это 1 папка.
Пол прпвилам надо прошнуровать и пропечатать книги покупок и продаж, а сами сч/ф прошнуровывать надо или нет?

Делечка, ндс по отгрузке, но мы оплатили раньше чем нам отгрузили

кем оплачен?

если товар был оплачен во 2 квартале , а оприходован в 3 кв., то НДС нужно к зачету принимать в 3 кв, правильно?

у меня программа оставляет пустыми графы 2,3.4.5,6 в счете-фактуре на аванс, заполняется только 7-налоговая ставка , 8- сумма налога и графа 9- стоимость всего с учетом налога. Так и нужно?

у меня очень часто зачитывается аванс в нескольких налоговых периодах

А яне про зачет говорю, а про начисление. На зачет я тоже ничего не печатаю. И в книгу покупок все автоматически попадает.

ну вот теперь можете задуматься
у меня очень часто зачитывается аванс в нескольких налоговых периодах

Один экземпляр нужен, для порядку. Ведь налоговая базу 1С смотреть не будет (Господи упаси). А станет бумажки проверять. Есть реестр выданных с/ф , а их на самом деле нет...нехорошо.

Аванс может ведь зачитываться не единовременно, а в течение продолжительного времени.

У меня всегда единовременно, поэтому и не возникало вопросов.

второй точно не нужен. даже если логически подумать. Аванс может ведь зачитываться не единовременно, а в течение продолжительного времени. И что вы будете делать в этой ситуации??? На каждый зачет распечатывать по сч-фактуре?

не распечатываю и одного экземляра. Проверка за проверкой и выездные и камеральные. вопросов не было

я про второй экземпляр...

второй экземпляр НЕ нужен.

Второй экз не нужен, это выдумка.

я про второй экземпляр...

Глава 21 НК, статья 154

а как правильно? инструкции есть?

Я распечатываю в 1 экз, подшиваю и нумерую по порядку со всеми выданными с/ф.

Я распечатываю и подшиваю вместе со счетами-фактурами выданными, а второй экземпляр со сч.-факт. полученными после зачета аванса.

надо ли распечатывать и подшивать?