Ответить в теме

Да надо делать операциями в ручную.

Подскажите, а как все это происходит в 1С предприятие 7.7? Автоматическими проводками - поступление МПЗ - поступление денежных документов не предусмотрено. Получается все ручными?

50.3 60 получение а/билетов 04.10.07
71 50,3 выдача а/билета
26 71
19 71 -авансовый отчет по дате отчета, не ранее 30.10.07

Если реестр на а/билеты 04.10, с/ф и акт выполненных работ агенство выставляет 30.10 и в ней не билеты, а услуги

Так как быть то ????????

Сообщение от jul-2000

Чтобы они накладную Вам выписали.

no comment.

Сообщение от jul-2000

вы согласны, что билеты ТМЦ?

С чего это вдруг?
Оплаченный билет - это денежный документ. И место ему (если он есть), на счете 50.3.

...нет, не согласна. А/б это договор в письменной форме, по которому обязательства перевозчиком еще не выполнены.

Тоня, вы согласны, что билеты ТМЦ?

Нет в а/б НДС не выделен? А вы бы не могли мне по датам раписать какие я должна делать действия? Если это конечно вас не затруднит

К зачету с 19 и принимаете 31.10. А зачем к а/б с/ф выставляют, НДС не выделен?

А с/ф документ на основании которого я могу принять НДС к зачету от 31.10 так как быть то

не, 31.10. не пойдет, кассир ведь эти билеты 04.10. как МОЛ получил.

Т.е. на основани реестра я не 04.10 которым он выписан а 31.10 делаю проводку 50.3/60
19/60
26/60 услуги
Меня НДС смущает каким числом на возмещение я конечно понимаю как в с/ф но в реестре он же от 4 октября а с/ф от31 октября Разьясните мне пож поподробнее если не трулно ПЛИЗ

Билеты- накладные

А почему? Билеты это товар? Почем-то всегда считала, что билеты это всего лишь бумажка (ценная, конечно), по которой мне 06.10. дают право транспортировать себя по заданному в ней маршруту. А я могу этим правом воспользоваться, могу и не воспользоваться , т.е. налицо оказание услуги по перевозке пассажиров, которая оказана только 31.10. согласно акта. Билеты передали по реестру (так же как, например, талоны на ГСМ), на его основании на 50.

Ну счет на оплату у меня есть, а договор на разовую поставку мож конечно я не права но заключать в принципе не обязательно.

Акт к счет фактуре.

Не бывает! Между юрлицами должен быть заключен договор в письменной форме. Это по ГК. В ряде случаев роль договора может играть счет, при условии что там есть все необходимые признаки договора. Типа оферта.

Мдя вот попала дык попала, что делать то мне господа присяжные заседатли... Ни у кого такого в практике не было Да?

в ней прописано то же самое чтои и в акте соответственно. а номера билетов и их стоимость я вижу по реестру который они мне выписали

Акт к счет фактуре.

а где тогда указано количество билетов и их номера?
У нас была такая же проблема с актами - поменяли фирму , КОТОРАЯ ПОСТАВЛЯЕТ БИЛЕТЫ И Документы БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Билеты- накладные
Сервисный сбор, и т.д. - акты.

А акт к чему? К какому документу?

Вот я попала

И договора тож нет разовая сделка

Хех, а билетов-то тут и нет, сплошная услуга. Тогда нужно очень внимательно, "от корки до корки" читать ваш договор с агентством.

1 Оформление авиаперевозок 1
2 Сбор за оформление авиаперевозок 1
3 Оформление дальнего зарубежья 1

А в акте что написано?

Дык у них один ответ на все вопросы мы со всеми так работаем и проблем ни у кого не возникало только у вас

Ангелок 80, я так понимаю, что только к агентству. Чтобы они накладную Вам выписали. Вы оприходуете билеты, потом выдадите сотруднику-командировщику. ИМХО.

у кого нибудь была такая ситуация. А?