Ответить в теме

слышь, открой "клерк", там тема была на днях

СУПЕР!

для целей НДС учитываются

Я пытаюсь понять НДС здесь откуда, если реализуете услугу по ставке 0% согласно 2-1-164-НК? Что корректируете то?

на подтверждение % мы подаем сч/фак на вознагр. на сумму по курсу на дату разгрузки,

А 153-НК все же читали?

для целей НДС учитываются только положительные суммовые разницы как дополнительные суммы, связанные с оплатой услуг, в соотв. со ст 162НК.
на подтверждение % мы подаем сч/фак на вознагр. на сумму по курсу на дату разгрузки, а при оплате у нас возникают сумм. разницы и с покупателями и с продавцами.

Если у нас расчеты в валюте, то с курс. разниц ничего не начисляем. а если в у.е. то начисляем.

Если возникла суммовая разница. то выписываю сч/фак и начисляю НДС.

Всё, клин. Вы экспедируете международные перевозки? Ставка 0%? Откуда доначисление НДС с суммовой разницы?

Сообщение от AndyGr

А то! Тока оригинал со штампом не отдавайте, копию снимите.

Спасибище еще раз! Сегодня все доволокла и сдала.Мозг вынесли вопросами, почему письмо написали, что, лень отксерить? Честно сказала, что лень.
Убило другое.Возник спор о сроках.Они мне- у вас же написано-5 дней, а вы принесли на 6-ой день.Я говорю: "откройте 93 статью, почитайте".Далее без комментариев....Дама, принимавшая докуметны-даме, сидящей за компом: "слышь, открой "клерк", там тема была на днях, посмотри, чо они там пишут, а то голова не варит совсем..."

Сообщение от Тоня

Зачем? Выставляйте в валюте договора.

Откуда в с/ф на суммовую, что вы с ней дальше делаете?

Если возникла суммовая разница. то выписываю сч/фак и начисляю НДС. как на доходы

На день разгрузки выставляю с/фак в рублях по курсу ЦБ

Зачем? Выставляйте в валюте договора.

а в день оплаты делаю у себя сч/фак на суммовую разницу.

Откуда в с/ф на суммовую, что вы с ней дальше делаете?

В евро, с оплатой в рублях по курсу на день оплаты.
На день разгрузки выставляю с/фак в рублях по курсу ЦБ, а в день оплаты делаю у себя сч/фак на суммовую разницу.

Все давно работают по отгрузке. Обязательства по договору с заказчиков в какой валюте выражены?

Сообщение от Тоня

На дату оплаты. 3-153-НК.

3-й. По с/ф, относящимся к экспорту.

Мы экспедиторы, работаем по отгрузке, и покупателю выставляем сч-фак по курсу на дату разгрузки. А потом у себя перерегистрировать сч-фак на дату оплаты?

Сч-фактура в КП регистрируеться по курсу на какое число, на дату отгрузки?

На дату оплаты. 3-153-НК.

Нужно ли нам делать записи в книге покупок 18% за 3-ий кв или за 2-ой?

3-й. По с/ф, относящимся к экспорту.

а по прибыли осталась во втором?

Сообщение от Olesia-AvtoLider

Значит в книге продаж мы регистрируем сч-фактуру от 20июня по ставке 0%(дата отгрузки), 30.09.08г.(последнее число кв когда собран пакет документов)? Сч-фактура в КП регистрируеться по курсу на какое число, на дату отгрузки? (если мы работаем по отгрузке)

При этом нал. база по НДС у меня пошла в 3-ий кв., а по прибыли осталась во втором?

Значит в книге продаж мы регистрируем сч-фактуру от 20июня по ставке 0%(дата отгрузки), 30.09.08г.(последнее число кв когда собран пакет документов)? Сч-фактура в КП регистрируеться по курсу на какое число, на дату отгрузки? (если мы работаем по отгрузке)

Сообщение от AR

Если подали пакет, то запись в книге продаж в последний день месяца, когда подали пакет, запись в книге продаж по ставке 0%, в книге покупок - по ставке 18%. После того, как Вам, естественно, откажут в применении ставки 0%, делаете доплист в книге продаж, запись по ставке 18% на дату ОТГРУЗКИ, записи в книге покупок не делаете.

Нужно ли нам делать записи в книге покупок 18% за 3-ий кв или за 2-ой?

опись приложила, где их штамп стоит о принятии

Прокатит такой вариант?

А то! Тока оригинал со штампом не отдавайте, копию снимите.

Сообщение от AndyGr

"Документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 дней со дня вручения соответствующего требования." НК РФ. Конверт со штампом оставьте.
.

Оставила.И письмо написала, как вы советовали, что по сделке пакет документов предоставлялся ранее, и опись приложила, где их штамп стоит о принятии-уже минус одна папочка...Прокатит такой вариант?

10 дней-с момента выставления

"Документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 дней со дня вручения соответствующего требования." НК РФ. Конверт со штампом оставьте.

4 папочки

А я жадный. Я им папки не отдаю. В коробку из-под бумаги и все.

Сообщение от AndyGr

А вообще, я им как-то позвонил после такого требования, я говорю: вы чо, издеваетесь? Они: типа, извини, нас заставляют, чтобы сроки камералки продлить... Я говорю: И чо, вам все это надо? Они: Нет... Ты нам тока письмишко напиши, что все это уже представлял вместе с основным пакетом документов. И забудем. Лады? Вот на том я с ними и порешил. Больше не писали...

Дык я сразу позвонила, оценив объем мозгоклюйства...10 дней-с момента выставления, а мне по почте пришло, пока они отправляли, пока шло-5 осталось.Ничего не знаем, сказали, ваяйте.
Мне вот интересно, они вообще все это смотрят? У меня пока выходит 4 папочки такие жирненькие

С чего бы?

А каким образом

А они после этого требования три месяца по новой считать начинают.

чтобы сроки камералки продлить...

А каким образом истребование на сроки камералки влияет?

А вообще, я им как-то позвонил после такого требования, я говорю: вы чо, издеваетесь? Они: типа, извини, нас заставляют, чтобы сроки камералки продлить... Я говорю: И чо, вам все это надо? Они: Нет... Ты нам тока письмишко напиши, что все это уже представлял вместе с основным пакетом документов. И забудем. Лады? Вот на том я с ними и порешил. Больше не писали...

стало 10 дней.

Да, по 93-НК 10. По ней же можно просить продлить срок.

Не помню, что в НК, но года с 2007, что ли, стало 10 дней.

Сообщение от Тоня

На основании какой статьи истребование документов?

Статья 93 НК РФ

я в течении 5-ти рабочих дней должна документы представить.

На основании какой статьи истребование документов?

Сообщение от AndyGr

Это они вам сказали?
Я сдаю КП за квартал, там листов 60. Пусть сами ищут. Если уж им так нужно отдельно, распечатайте им проводки 68-19 (экспорт) за квартал. И будет им счастье.

А мне они сказали-принесите одну дискеточку с книгами покупок-продаж, а другую- с табличкой, где отдельно выделено то, что вы в 5-ый раздел заявили, а то искать мы долго будем...Верней, бумажку по почте прислали, требование...

Кстати, вопрос в тему.Вот пришло требование, что я в течении 5-ти рабочих дней должна документы представить.И списочек на страничку...А если у нас предприятие реально не успевает наксерить все то, что они запросили, как тогда быть?Мы на самом деле три дня уже не работаем, ксерим в 5 лиц.Могут оштрафовать или еще что применить?

Спасибо

ПравИльные.

вообщем я почти поняла))) если я сдаю ндс за 3 квартал на возмещение, то счет факт которые прошли по экспорту регистрирую 30 сентября в книгу покупок ( хотя фактич они от 2 квартала, но пока собраны были документы я их и записала 30 сент) и туда же попадают счет факт по внутрен. рынку но они факт прошли в 3 квартале Уж простите за мои размышления, надеюсь правельные!

Нормально, темку 2007 года подняли....

я их регистрирую 30 сентябрем

если подаете документы за 3 квартал

тоже войдут в эту книгу покупок?

А то! Книга покупок-то одна.

Как быть???

Никак.

без ндс внутреннего

Это они вам сказали?
Я сдаю КП за квартал, там листов 60. Пусть сами ищут. Если уж им так нужно отдельно, распечатайте им проводки 68-19 (экспорт) за квартал. И будет им счастье.