Ответить в теме

Сообщение от food-list

а груз уже растаможили? тогда должна быть

да, спасибо, разобрались! у брокера была

Сообщение от Котообъект

Но в нем нет ГТД.

а груз уже растаможили? тогда должна быть

Добрый день! Хотела бы присоединиться к теме со своим вопросом.. Первый раз импортируем из Германии. Снабженцы принесли вроде как весь пакет документов по сделке. Но в нем нет ГТД. Есть документ STAPLE DOCUMENTS ABOVE PERFORATION. Но я так понимаю, что это что-то типа ТТНки, хотя визуально на ГТДшку похоже. Должна же быть стандартная ГТД? Спасибо!

Сообщение от Аноним

мы должны при импорте подавать какие-то документы в налоговую по сделке

нет, только если будет общая сумма ндс к возмещению

Сообщение от Аноним

просто ставим уплаченный на таможню НДС в вычет в декларации и все?

да

Сообщение от Аноним

По какой строке это нужно отразить в 1 квартале 2019

в декларации это ясно написано (если сами не научитесь искать, то вам же хуже (шютка) )

Сообщение от Аноним

нам могут отказать в вычете?

если действительно заплатили его на таможню (ндс по импорту платится сразу в бюджет рф), то врядли.

Сообщение от Аноним

и будут ли в этом случае начислены пени на не доплату НДС

конечно, еше и штраф 20% ( в случае, если не перечисляли его в бюджет на таможню)

Сообщение от Аноним

Поставщик - понятно - наименование немецкой компании, а вместо сч/ф что указать?

№ декларации на товары

Подниму древнюю тему.) У нас тоже импорт из Германии и для меня это первая сделка ВЭД.
Подскажите, мы должны при импорте подавать какие-то документы в налоговую по сделке? Или просто ставим уплаченный на таможню НДС в вычет в декларации и все? По какой строке это нужно отразить в 1 квартале 2019, не подскажите? (сделка в феврале 2019)
И еще вопрос - нам могут отказать в вычете? Если да, то по какой причине это может случиться и будут ли в этом случае начислены пени на не доплату НДС? И вообще как долго можно ожидать этого отказа,если что?
И еще - в книге покупок мы же отражаем Поставщика и номер/дату счф. А что в случае импортной сделки будет? Поставщик - понятно - наименование немецкой компании, а вместо сч/ф что указать?

Мне в налоговй сказали, что не приницпиально. в графе с номер сч/ф я пишу ГТД № от... а в графе "продавец" пишу наименование иностранного поставщика. инн и кпп соответственно нет.
камералюсь каждые два месяца, все ок.

я пишу название поставщика, всемто наомера и даты с/ф - номер и дату ГТД

И отражается ли в ней импортный поставщик

мы пишем название таможни, выдавшей ГТД. А все остальное - как обычно (сумма без НДС, сумма НДС, сумма с НДС)

И не надо вам с/ф от него. Отражаете на основании ГТД.

Скажите, пожалуйста, а как должна правильно выглядеть в самой книге покупок запись НДСа, начисленного по ГДТ??? И отражается ли в ней импортный поставщик, ведь счет-фактуру он не предъявляет

говорит нет ни чего у него больше....

вам вообще-то оригинал ГТД-шки нужен (по-хорошему), а не копия первого листочка...

несколько наименований сплит-систем с приложением к ГТД на белом обычном листе формата А4!

Cosmo, не считается . Это товар - 1 (по гр. 32 Товар), а вот на 4 листах дается описание к гр. 31 (грузовые места и описание товара)

Сообщение от Тоня

требуйте остальные и будем дальше думать.

Не признается директор... говорит нет ни чего у него больше.... но сказал, что смотрит сейчас в своем "чемодане" повнимательней...

девчонки, ща начнем 3 лист игры в угадайку Олеся, у вас ГТД не на одном листе, а на 3, требуйте остальные и будем дальше думать.

Сообщение от Рыжая Таня

Посмотрите гр. 5 "Всего т-ов" (вверху по центру) - какая цифра там стоит? А так же гр. 3 "Формы" - какие цифры там стоят?

графа 5 "всего товаров" - 7
графа 3 две цифры 1 и 3
т.е. я так понимаю, что лист все таки должен быть не один??????????

- 1 товар на 1 листе. Готова поспорить на шоколадку!

спорим! несколько наименований сплит-систем с приложением к ГТД на белом обычном листе формата А4!
я ж говорю, у меня обычно или несколько листов, или один лист и КТС. а тут вот в единственном экземпляре.

могут... могут....

что же это за издевательство такое?

в подробностях подсчета стоит та же сумма, что и в 47 графе

- 1 товар на 1 листе. Готова поспорить на шоколадку!

я даже не представляю как могут по электронке выслать один листочек гтдшки

могут... могут....

Тоня, я просто ничего понять не могу..
мне обычно таааакую кучу доков с таможни приносят, что я даже не представляю как могут по электронке выслать один листочек гтдшки

А у вас, похоже несколько листов

если смотреть в "подробности" - то да, несколько листов ГТД наверное должны быть. специально подняла ГТД, которая на одном листе и без КТС (у нас это редкость прям), в подробностях подсчета стоит та же сумма, что и в 47 графе. а у олеси другая..

Какой же НДС в итоге брать???

из подробностей подсчета. Здесь отражается НДС В ЦЕЛОМ оп декларации.
А "основа начисления" относится к товару на первом листе ГТД. А у вас, похоже несколько листов. Посмотрите гр. 5 "Всего т-ов" (вверху по центру) - какая цифра там стоит? А так же гр. 3 "Формы" - какие цифры там стоят?

Да, только вот это все

Сообщение от Олеся2802

47. исчисление платежей
вид/ основа начисления / ставка / сумма
10 / 1344170,24 / 5500р. / 5000
20 / 228724,92 / 5% / 11436,25
30 / 240161,17 / 18% / 43229,01

подробности подсчета
10/ 5500.00
20/ 67208,52
30/ 254048.19

всего 326756,71

перечислено в 47 графе. Какой же НДС в итоге брать??? Из основы начисления или из подробностей подсчета????

Марин, я уже выдохлась, ты эстафту переняла и смотрю тоже сдалась.

в общем так. если перед Вми гтд, то ваша графа в декларации это № 47 и только 47!!!
код 10 - сбор
код 20 - пошлина
код 30 - НДС. ВСЕ!

Сообщение от Cosmo

судя по вашим записям сумма ндс равна 43229,01.

Грузовая таможенная декларация там написано.
если сумма НДС 43229,01, то что тогда все остальное?????

прочитайте в левом верхнем углу что написано - КТС или ГТД??
судя по вашим записям сумма ндс равна 43229,01.

Сообщение от Cosmo

в общем, ничего не понятно. разлодите отдельно ГТД (они зеленые) и КТс (они красные). в ГТД есть сумма НДС, а в КТС доначисление по ндс стоит с плюсиком.

У меня красных нет У меня есть 1 лист, какого он цвета, я не знаю, так как он мне прислан по эл. почте.
Перечисляю все, что есть по графам:
12. сведения о стоимости - 1344170,24
22. валюта и общая стоимость по счету -35236
23. курс валюты - 35.1358
42. цена товара - 6030.00
45. корректировка- 228724,92
46. статистическая стоимость - 9030/1
47. исчисление платежей
вид/ основа начисления / ставка / сумма
10 / 1344170,24 / 5500р. / 5000
20 / 228724,92 / 5% / 11436,25
30 / 240161,17 / 18% / 43229,01

подробности подсчета
10/ 5500.00
20/ 67208,52
30/ 254048.19

всего 326756,71

ну а уплачено было авнсовым платежом 329000 ровно

в общем, ничего не понятно. разлодите отдельно ГТД (они зеленые) и КТс (они красные). в ГТД есть сумма НДС, а в КТС доначисление по ндс стоит с плюсиком.

что-то мне кажется, что Вы неправильно все посиытали...
сейчас попробую перечитать ваши посты..
просто в Вашем п.23 я не вижу сумму ндс по КТС, Вы же вроде говорили что корректировка была?!

Ну правильно и то и другое идет на 44 счет?

да откуда же я знаю, что у Вас в учетной политике прописано? у меня они идут на доп.расходы, т.е. на стоимость товара, ане на 44. я и говорю - делайте в соответствии с УП!

Сообщение от Cosmo

5500-это сбор наверное? а 67208,52 - то пошлина. ИМХО

Да, 5500 - это сбор, 67208,51 - пошлина. Ну правильно и то и другое идет на 44 счет?

Дт 44.3 Кт 76.5 - 5500 (отражена пошлина в расходах на продажу)
Дт 44.3 Кт 76.5 - 67208,52 (отражена пошлина в расходах на продажу)

что у вас по учетной политике? пошлины - на стоимость товара или на расходы?
5500-это сбор наверное? а 67208,52 - то пошлина. ИМХО