Ответить в теме

в правом верхнем углу есть место для "птички" сформировать отчет. После постановки этой галки, ЧТО должно и где сформироваться?

Напишу о своих открытиях.
Опытным путем установлено, что при постановке галки, в момент нажатия кнопки "Выгрузить" она - 1С-ка формирует в новом окне список выгруженных пл.пор., причем ИМХО кособоко, потому что сумму под ними не подбивает, а просто перечень их.

Про Выписку банка, я таки нашла

Для неоплаченных документов, вошедших в выписку, полученную из банка, необходимо проставить флажок и нажать кнопку «Выполнить».

При этом документам будет проставлен реквизит «Оплачено», дата оплаты установлена равной указанной в обработке, и документы будут перепроведены.

И вот еще вопрос про "Клиент-банк" окно, в "Спраке" я читаю:

При заполнении списка документов флажки автоматически установятся у тех документов, которые готовы к загрузке и не будут установлены у документов, в которых есть ошибки.

Рекомендуется перед загрузкой исправить все ошибки и заполнить недостающие данные, а после этого установить флажки у всех документов, предназначенных для загрузки!

Но на закладке "Импорт" исправить доки из этого окна никак не получается, то есть там нет возможности, что-нить корректировать, или у меня опять нужно что-нить в консерватории...?

Поскольку речь зашла о клиент банке, спрошу несколько вопросов, потому что в "помощи" я ответов не нашла.
В окне "Клиент банка (экспорт/импорт платежных документв) в правом верхнем углу есть место для "птички" сформировать отчет. После постановки этой галки, ЧТО должно и где сформироваться?

И еще может не к месту, но про окно "Обработка выписок банка" Какую смысловую нагрузку несет кнопка "Выполнить". Нужно ее нажимать? И что происходит после этого?
Огромное спасибо.

zAngel, я грузил августовую выписку.

а ты грузишь выписку за текущий день? может поэтому и нормально. Я сегодня гружу за пятницу (14.09.07) грузится сегодняшним числом (17.09.07) конечно бы ничего страшного, но оборот большой входящих каждый день много, раньше все загружалось нормально.

чешу в затылке, а как так может быть, а у меня грузится текущим днем, но только входящие ПП, исходящие каким положено (то есть предыдущим, т.к. выписка за предыдущий день)

проверил все грузиться нормально, без сложностей.

Момент перемены даты.
Окно Клиент банк (импорт/экспорт платежных документов), нажимаю "Обновить" появляются документы с нужной датой (причем и в графе "дата" и в графе "поступило" 13.09.07) (то есть гружу выписку за предыдущий день), нажимаю "загрузить" в служебном окне появляется "Записан документ "Входящее платежное поручение" № от 14.09.2007 9:08:48."

ага, спасиб, я счаз пойду опять тоже проверять, но два дня так было точно, не думаю, что это кто-то сказал "Шалалай-махалай"...ааааа...это просто стоило мне отлучится в Москву, как поставили новый релиз.
А про расчетные листки по алфавиту, то и в 8.0 они не печатались.

посмотрел на УТ новой, все нормально загрузилось, найду УПП проверю.

1С:Предприятие 8.1 (8.1.8.76)
Конфигурация:
Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.9.2)

После обновления входящие платежные поручения из клиент банка записываются текущей датой, а не датой зачисления на р/с. Раньше такого не было. Может можно что-нить подправить?